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目??录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作。?

2、承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的服务工作。?

3、负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作。?

4、参与、指导各类大型节会活动的接待工作。?

5、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作任务。?

（二）机构设置?

浏阳市接待服务中心为中共浏阳市委办公室主管的正科级事业单位，预算实行全额拨款，无内设科室。

二、部门预算单位构成?

浏阳市接待服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算195.4万元，其中：一般公共预算拨款195.4万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少20万，主要是按要求缩减一般公共预算收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算195.4万元，其中，一般公共服务支出195.4万元。支出较去年减少20万，主要是严格落实相关制度，缩减公务接待费用和其他商品服务支出预算。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算195.4万元，其中一般公共服务支出195.4万元，占100%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：本部门基本支出预算由中共浏阳市委办公室统一核算，本单位不再核算，故2023年年初预算数为0万元，与去年持平。

?????（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算195.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出195.4万元，主要用于日常办公支出、劳务人员支出、公务接待费用、其他交通费用等方面。支出较去年减少20万元，主要是严格落实相关制度，公务接待费用和其他商品服务支出预算支出减少。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为100万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13.4万元，主要是严格落实公务接待制度和流程，公务接待费用减少13.4万元。。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算6万元，计划举办全市公务接培训费用；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额9.04万元，其中，货物类采购预算9.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为195.4万元，其中基本支出0万元，项目支出195.4万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分 2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

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