浏阳市机构编制委员会办公室2019年度部门预算说明

目????录

第一部分???2019年部门预算说明

一、部门基本概括

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分???2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

　第一部分 2019年部门预算说明

　????一、部门基本概况

　????1、职能职责

　　（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理办法，并监督落实。

　　（2）拟订全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门、乡镇（街道）机构改革和事业单位改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革工作。

　　（3）负责全市党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，乡镇、街道及事业单位的机构编制管理工作。

　　（4）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

　　（5）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与乡镇（街道）的职责分工。

　　（6）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

????（7）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、事业单位人员招录（聘）和调入的编制审核或审批工作。

????（8）负责市级财政统一发放工资单位的人员编制审核工作。

　??（9）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送市政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务和机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

???（10）负责全市事业单位登记管理工作。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。我办下设事业单位登记管理局和财政统发工资审核中心机构编制、电子政务中心三个事业单位，内设四科室：综合科、机构编制科、行政审批科、事登局。

　　（2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工17人，退休干部职工3人。

　????二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编报范围为我办机关的四个科室以及下设事业单位登记管理局和财政统发工资审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括我办机关以及下设事业单位登记管理局和财政统发工资审核中心、机构编制电子政务中心三个事业单位。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

????2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

????（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数346.97万元，其中，一般公共预算拨款346.97万元。政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加81.48万元，主要是人员增加和政策性工资提标，且增加了中文域名注册费及机构改革工作经费。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数346.97万元，其中，一般公共服务支出343.93万元，社会保障和就业支出3.04万元。2019年支出较去年增加81.48万元，主要是基本支出增加41.48万元（人员增加和政策性工资提标，人员经费增加），项目经费与去年增加40万元（主要为中文域名注册费及机构改革工作经费）。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

????2019年一般公共预算财政拨款收入预算数346.97万元，具体安排情况如下：

????（一）基本支出：2019年年初预算数为271.97万元，其中，工资福利支出250.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出3.04万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为75万元，是指为保证我办每年开展的各项改革顺利进行，支付各项业务开展的经费，包括中文域名注册费30万元，用于全市400余家行政事业单位中文域名注册;机构改革业务工作经费24.52万元，用于党政机构和经营类事业单位改革业务工作支出；机构编制监督检查工作经费9万元，主要用于对全市各行政事业单位的监督检查费用；编委会工作经费5万元，用于召开编委会的各项费用支出；市级重点工作专项6.48万元，用于服务中心重点工作经费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年我办机关运行经费18万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等日常公用经费。 与上年相比，增加机关运行经费2万元，增长11.11%，主要是因为增加在职人员2名，机关运行经费预算支出增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年部门“三公”经费各项预算均与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额25万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我办整体支出346.97万元，其中，基本支出271.97万元，项目支出75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出75万元，其中，业务工作经费75万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分? 2019年部门预算公开表格

　　??1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　（公开表格见附件）

? ? 2019年2月20日