浏阳市机关事务管理局2019年度部门预算

目??? 录

第一部分? 浏阳市机关事务管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市机关事务管理局2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分浏阳市机关事务管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　主要职责为负责行政中心办公区域机关事务的管理、后勤保障和服务工作。负责行政中心管理办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责指导、监督全市公共机构节能工作。负责行政中心安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心的上访秩序；负责全市公务用车运行管理工作。负责指导、监督物业服务管理工作；根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门由1个行政单位组成，内设办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科、公共机构节能办公室、公务用车服务管理中心7个职能科室。

????2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工21人（其中合同制聘用人员0人），离退休4人。

二、部门预算单位构成

浏阳市机关事务管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市机关事务管理局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及公共机构节能等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数4044.57万元，全部为一般公共预算拨款4044.57万元。收入预算较上年增加496.19万元，主要原因为行政中心物业管理重新招标和行政中心干部职工中餐补助提标。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数4044.57万元，其中，一般公共服务支出4037.03万元，社会保障和就业支出7.54万元。支出预算较上年增加496.19万元，主要是因为行政中心物业管理重新招标和行政中心干部职工中餐补助提标。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数4044.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为333.43万元，其中，工资福利支出304.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出7.54万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为3711.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，行政中心水电物业费项目支出1052万元，主要用于行政中心公共办公区域内的水、电、物业费等方面；公共机构节能专项工作经费项目支出120万元，主要用于加大全市公共机构既有办公建筑、空调和照明系统方面的改造，并在节能维修改造过程中广泛推广应用环保新能源、新技术、新产品；公务用车服务平台工作经费支出1295.14万元，主要用于全市公务车的用车运行维护、司勤人员的劳务费及平台建设完善所必需的办公经费等；行政中心干部职工中餐补助1056万元，主要用于行政中心在编在岗干部职工餐卡充值；机关食堂水电油物价补助123万元，主要用于支付机关食堂全年水电油物价补助；其他机关工作经费65万元，主要用于机关事务工作及关工委日常工作运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费为21万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为698.72万元，其中：公务接待费17万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费681.72万元（其中，公务用车购置费205万元，公务用车运行费476.72万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少36.28万元，主要是因为公务用车管理不断优化，预计运行维护费较上年有所节约。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1259.82万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1259.82万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市机关事务管理局整体支出4044.57万元，其中，基本支出333.43万元，项目支出3711.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3711.14万元，其中行政中心水电物业项目1052.00万元;公共机构节能专项项目120.00万元，行政中心干部职工中餐补助项目1056.00万元；机关食堂水电油物价补助123.00万元；公车服务平台工作经费1295.14万元；其他机关工作经费65.00万元;以上全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆191辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆10辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分? 2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表