浏阳市机关事务中心2023年部门预算说明

目 ?录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况?

（一）职能职责

1、负责研究制定市直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。?

2、协助有关部门搞好机关国有资产管理。?

3、负责市直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。?

4、负责管理机关食堂，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。?

5、负责市委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。?

6、监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。?

7、负责公务用车的管理，对市本级保留的部分机要通信、应急车辆等进行统一管理、集中调配，用于保障我市公务用车事务。?

8、负责机关办公区域的社会治安、消防安全、邮电通信、精神文明建设、相关协会、群团组织等工作。?

9、负责行政中心垃圾分类工作。?

10、完成市委、市政府交办的其他工作。?

（二）机构设置

浏阳市机关事务中心内设办公室、物业管理科、后勤事务科、安全保卫科、资产管理科5个职能科室，下设公务用车服务中心1个事业单位。

二、部门预算单位构成?

浏阳市机关事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,171.32万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加49.74万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，基本支出预算经费增加，相应财政拨款收入预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,171.32万元，其中，一般公共服务支出4,146.53万元，社会保障和就业支出24.79万元。支出较去年增加49.74万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，基本支出预算经费增加。

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,171.32万元，其中一般公共服务支出4,146.53万元，占99.41%；社会保障和就业支出24.79万元，占0.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数531.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费483.23万元，公用经费48万元，支出较去年增加89.08万元，主要是根据人员经费工资套改政策，调整工资标准，人员经费预算较去年增加89.08万元；公用经费预算较去年持平。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3,640.09万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出3,640.09万元，主要用于行政中心办公区域的正常运转，公用设施设备的维修，全市公务用车的运行维护，机关食堂的运行等方面。支出较去年减少39.34万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，根据实际工作需要，减少了行政中心日常维修应急处置经费项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费48万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为632万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费630万元（其中，公务用车购置费205万元，公务用车运行维护费425万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元，主要是认真落实厉行节约的要求，强化公务用车管理，公务用车运行维护费较去年缩减20万元，公务接待费、公务用车购置费、因公出国（境）费均与上年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1.4万元，拟召开5次会议，人数90人，内容为2022年总结表彰会、2023年工作部署会、干部职工考核测评会议、市直机关关工委工作会议及关工委座谈会议；培训费预算0.41万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为专题党课培训及湖南省事业单位工作人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额896.9万元，其中，货物类采购预算270.77万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算626.13万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车131辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车111辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,171.32万元，其中基本支出531.23万元，项目支出3,640.09万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：仅指行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分 ???2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

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