2020年度浏阳市工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分 浏阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关工业经济的方针、政策和法律法规，参与全市经济发展目标的研究，制定全市工业经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全市基础工业重大问题综合协调，参与全市经济秩序的整治及经济发展环境优化工作。
（三）负责对各类经济成分的企业实行宏观管理和指导；引导企业建立现代企业制度；负责制订发展规模企业、企业集团及产业集群的政策、措施；指导企业技术创新、技术引进；负责对全市企业家、专业技术人才的培训及人才引进工作；指导企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作；组织指导中小企业信用担保体系及服务体系的建设；指导企业扭亏增盈；指导资源节约和综合利用，协调工业环境保护。
（四）实施电力行业管理，研究拟定全市电力发展规划，指导全市电气化和电网建设工作，监督管理农村电网改造和电价政策执行及全市用电调度工作；联系邮政、电信、移动、联通、电力等单位的工作。
（五）承担全市信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理的职责。
（六）指导企业开拓市场和对外开展经贸活动及经济协作，扩大全市工业的对外经济技术交流。
（七）贯彻实施《乡镇企业法》、《电力法》、《煤炭法》、《节约能源法》等法律法规。
（八）负责城镇集体工业联社的资产管理；指导、协调、监督全市企业的改制工作。
（九）指导全市乡镇工业园区的建设，参与农业产业化龙头企业协调、指导和服务工作；参加食品、药品生产企业的安全管理。
（十）负责工业经济统计与信息发布；指导乡镇企业服务站的业务工作。
（十一）指导、协调各企业协会、企业家协会、包装技术协会及其分会的工作。
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市工业和信息化局内设机构包括：办公室、政工人事科、经济运行科、综合科、军民融合科、产业指导科、信息化科、中小企业服务中心8个内设科室。
（二）决算单位构成
浏阳市工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市工业和信息化局
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,219.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 201.60 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 185.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 254.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 185.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,031.66 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 724.96 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,404.75 | 本年支出合计 | 58 | 2,404.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,404.75 | 总计 | 62 | 2,404.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,404.75 | 2,219.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,031.66 | 1,031.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,013.73 | 1,013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 739.72 | 739.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150202 | 一般行政管理事务 | 173.40 | 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 100.61 | 100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 724.96 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 724.96 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220511 | 应急物资储备 | 724.96 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,404.75 | 994.25 | 1,410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,031.66 | 739.72 | 291.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,013.73 | 739.72 | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 739.72 | 739.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150202 | 一般行政管理事务 | 173.40 | 0.00 | 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 100.61 | 0.00 | 100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220511 | 应急物资储备 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,219.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,031.66 | 1,031.66 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 724.96 | 724.96 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,219.75 | 本年支出合计 | 59 | 2,219.75 | 2,219.75 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,219.75 | 总计 | 64 | 2,219.75 | 2,219.75 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,219.75 | 994.25 | 1,225.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 254.53 | 254.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,031.66 | 739.72 | 291.94 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | ||
21502 | 制造业 | 1,013.73 | 739.72 | 274.01 | ||
2150201 | 行政运行 | 739.72 | 739.72 | 0.00 | ||
2150202 | 一般行政管理事务 | 173.40 | 0.00 | 173.40 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 100.61 | 0.00 | 100.61 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | ||
22205 | 重要商品储备 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | ||
2220511 | 应急物资储备 | 724.96 | 0.00 | 724.96 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 669.73 | 302 | 商品和服务支出 | 68.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 171.83 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 149.76 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 208.18 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.27 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.07 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.52 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.35 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 36.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.52 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 255.57 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 0.41 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 127.33 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 101.72 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 9.53 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 21.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 13.97 | 30229 | 福利费 | 1.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 43.04 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.62 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | ||||||
人员经费合计 | 925.30 | 公用经费合计 | 68.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：浏阳市工业和信息化局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,404.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加236.74万元，增长10.92%。主要是因为增加储备应急防疫物资费用以及上级减少对企事业单位补助。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,404.75万元，其中：财政拨款收入2,219.75万元，占92.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入185万元，占7.69%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,404.75万元，其中：基本支出994.25万元，占41.35%；项目支出1,410.5万元，占58.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,219.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加981.74万元，增长79.3%。主要是因为增加储备应急防疫物资费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,219.75万元，占本年支出合计的92.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加981.74万元，增长79.3%。主要是因为增加储备应急防疫物资费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,219.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.14%；科学技术支出201.6万元，占9.08%；社会保障和就业支出254.53万元，占11.47%；卫生健康支出4万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出1,031.66万元，占46.47%；粮油物资储备支出724.96万元，占32.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为905.49万元，支出决算数为2,219.75万元，完成年初预算的245.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加现代服务业发展专项奖励资金。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为201.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“十四五”规划编制费、中小企业经营管理人员重点项目培训费、中小企业政策宣贯委托培训费、“创客中国”创业创新大赛费用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为102.55万元，支出决算为254.53万元，完成年初预算的248.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部抚恤金和一次性殓葬费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休干部医药费。
5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加争（融）资奖励资金。
6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）
年初预算为689.63万元，支出决算为739.72万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加增人增资费用。
7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为113.31万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的153.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控物资费用。
8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电网建设和真抓实干奖励资金。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非税执收奖励资金。
10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）
年初预算为0万元，支出决算为724.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级储备应急防疫物资费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出994.25万元，其中：人员经费925.3万元，占基本支出的93.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费68.94万元，占基本支出的6.93%，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.13万元，完成预算的96.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为8.13万元，完成预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行上级厉行节约政策 ，与上年相比增加1.24万元，增长18%，增长的主要原因是公务接待费标准提高和批次增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.13万元，全年共接待来访团组127个、来宾1,016人次，主要是省、市对产业链、信息化建设和安全生产所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
浏阳市工业和信息化局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市工业和信息化局2020年度机关运行经费支出68.94万元，比年初预算数增加22.44万元，增长48.26%。主要原因是：补发事业编制人员2016年-2019年公车补助。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.38万元，用于召开年终绩效考核会、“八一”建军节座谈会，“630攻坚”项目选址工作调度会议等，人数180人；开支培训费42万元，用于开展举办中小企业经营管理人员重点项目培训和中小企业政策宣贯委托培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市工业和信息化局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件