浏阳市金融事务中心

2022年部门预算说明

??????目录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针、政策；落实市委、市人民政府关于金融工作的决策部署。

2、拟订并组织实施全市金融业发展规划，拟订加强全市金融行业服务和促进金融行业发展的政策措施，参与开展区域金融合作。

3、牵头建立全市金融工作联系协调机制和考核机制。

4、指导地方金融机构深化改革和发展，协调推进全市农村金融改革与发展。

5、协助有关部门促进金融中介服务业发展，引导和推动地方金融行业自律组织发展。

6、协助有关部门推动全市保险公司、小额贷款公司、融资担保公司等规范发展。

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究拟定推进企业上市的政策措施并组织实施;负责培育区域性资本市场。

8、牵头推进政府产业投资基金的规范发展和制度建设工作。

9、会同有关部门防范金融风险、维护辖区内金融秩序和金融稳定，推进金融安全区建设；参与信用乡镇和信用村建设工作，优化金融生态环境。

10、负责全市金融政策、金融知识的宣传和相关培训工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位由办公室、金融服务部、资本市场部三个部室组成。

二、部门预算单位构成

浏阳市金融事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市金融事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括金融事务中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数264.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.75万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加9.87万元，主要是人员调薪晋级，社保缴费基数提高，导致收入预算提高。

（二）支出预算：2022年年初预算数264.75万元，其中，一般公共服务支出264.75万元。支出较去年增加9.87万元，主要是人员调薪晋级，社保缴费基数提高，导致收入预算提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算264.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为168.35万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费148.35万元，公用经费20万元，支出较去年增加23.47万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为96.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出96.4万元，主要用于打击非法集资专项活动、金融案件审批速裁庭经费以及金融工作专项等方面。支出较去年减少13.6万元，主要是根据实际工作需要，压减支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款20万元，比2021年预算增加10万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.6万元，主要是厉行节约。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.60万元，其中，政府货物类采购预算1.60万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市金融事务中心整体支出264.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出96.4万元，其中：打击非法集资专项活动经费30万元，金融案件审批速裁庭经费20万元，金融工作专项经费46.40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,主要是金融工作相关会议，拟开展2-3次会议，人数150人左右，内容为金融工作、打非工作、资本市场等方面的会议室租赁、资料打印等；培训费预算6万元，拟开展2至3次培训，人数300人左右，内容为金融工作、打非工作、资本市场工作等相关业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分?2022年部门预算表

见附件

附件：2022年部门预算表.xlsx