浏阳市金融事务中心2023年部门预算说明?

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目??录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针、政策；落实市委、市人民政府关于金融工作的决策部署。?

2、拟订并组织实施全市金融业发展规划，拟订加强全市金融行业服务和促进金融行业发展的政策措施，参与开展区域金融合作。?

3、牵头建立全市金融工作联系协调机制和考核机制。?

4、指导地方金融机构深化改革和发展，协调推进全市农村金融改革与发展。?

5、协助有关部门促进金融中介服务业发展，引导和推动地方金融行业自律组织发展。?

6、协助有关部门推动全市保险公司、小额贷款公司、融资担保公司等规范发展。?

7、负责全市企业上市工作的统筹规划和组织协调，研究拟定推进企业上市的政策措施并组织实施;负责培育区域性资本市场。?

8、牵头推进政府产业投资基金的规范发展和制度建设工作。?

9、会同有关部门防范金融风险、维护辖区内金融秩序和金融稳定，推进金融安全区建设；参与信用乡镇和信用村建设工作，优化金融生态环境。?

10、负责全市金融政策、金融知识的宣传和相关培训工作。?

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。?

（二）机构设置?

本单位由办公室、金融服务部、资本市场部三个部室组成。?

二、部门预算单位构成?

浏阳市金融事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算272.54万元，其中：一般公共预算拨款272.54万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加7.79万元，主要是根据相关政策，工资标准和住房公积金、社保基数提高，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算272.54万元，其中，一般公共服务支出272.54万元。支出较去年增加7.79万元，主要是根据相关政策，工资标准和住房公积金、社保基数提高，人员经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算272.54万元，其中一般公共服务支出272.54万元，占100%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数197.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费。其中人员经费177.54万元，公用经费20万元，支出较去年增加29.19万元，主要是根据相关政策，工资标准和住房公积金、社保基数提高，导致人员经费支出增加，公用经费与上年持平。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75万元，主要用于金融案件审批速裁庭工作和金融专项工作等方面。支出较去年减少21.4万元，主要是落实过紧日子要求，结合单位实际工作情况，减少了金融专项工作项目支出。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

浏阳市金融事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是按照厉行节约要求，严格控制公务接待标准和规模，公务接待经费预算减少。公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费均与上年保持一致。

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开金融工作、防范和处置非法集资工作会议，人数约50人，内容为落实上级金融工作政策、开展防范和处置非法集资工作等；培训费预算1.5万元，拟开展资本市场、防范和处置非法集资工作等业务培训，人数为100人，内容为企业上市和防范和处置非法集资工作方面的业务培训、政策解读等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额0.8万元，其中，货物类采购预算0.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为272.54万元，其中基本支出197.54万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。?

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第二部分?2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?