目??? 录

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据授权负责市域内交通基础设施的投融资管理和开发建设等工作。

（二）机构设置

（1）部门设置：本中心属财政全额拨款的事业单位，无其他下属单位或二级机构，与市交通建设投资有限公司合署办公。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工14人（其中合同制聘用人员10人）。

二、部门预算单位构成

浏阳市交通建设管理中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市交通建设管理中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括一般公共预算收入，支出包括保障机关基本运行的经费。

2020年本部门无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数61.65万元，其中，一般公共预算拨款61.65万元。收入较去年减少11.31万元，主要是净调出人员一名，人员经费相应减少。

（二）支出预算。2020年年初预算数61.65万元，其中交通运输支出61.65万元。支出较去年减少11.31万元，主要是因本部门净调出人员一名，人员经费相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入61.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为61.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元，比2019年预算减少1万元，下降20%，主要是因本部门2019年净调出1名人员。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年交通建设管理中心整体支出61.65万元，全部实行部门整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，设计项目支出0万元，因此未实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市交通建设管理中心

2020年6月5日