?

目? 录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

?

?

??

?

第一部分?部门预算说明?

??

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法律、法规，负责制定全市公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。?

2、组织实施重点货物运输和紧急客货运输，组织实施公路交通工程建设；负责公路交通建设工程造价控制和质量监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、拨付和监管；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。?

3、贯彻执行国家有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规，拟定并组织实施全市交通运输行业中长期规划和年度计划。?

4、承担综合运输体系规划的协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。?

5、负责拟定交通运输行业的有关规范性文件；监督实施交通运输行业有关技术标准和道路运输运营规范；负责交通运输执法检查和监督；参与拟定物流业发展规划；指导全市交通行业有关体制改革工作。?

6、负责农村公路建设、养护、管理工作，承担治理公路超载超限工作职责。?

7、承担全市道路运输监管责任，维护道路运输市场秩序，负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。?

8、承担公路建设监管责任；负责公路、桥梁的行业管理。协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路交通工程建设，负责组织本市交通项目建设和对工程的监管工作。?

9、承担全市公路、运输行业安全生产和应急管理工作；督促、指导全市船舶、渡口的安全工作。组织协调全市重点物资和紧急客货运输；负责全市重点干线路网运行监测和协调；负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输方式的衔接和协调；承担市国防交通战备办日常工作。?

10、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内公路固定资产投资项目。?

11、负责交通运输方面涉及的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口运政、地方海事行政、工程质量监督、船舶检验监督、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责；负责市级水利部门划转至同级交通运输部门的查处通航水域内采（运）砂船舶违法违规行为的执法职责；负责省、长沙市下放的相关执法职责。?

12、指导全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有效信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。?

13、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。?

14、负责管理局属单位，监督局属单位国有资产保值增值。?

15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。?

（二）机构设置?

我局由9个内设机构及4个局属事业单位组成，分别为：办公室、计划财务科、综合规划科、政工人事科、政策法规科、综合运输科、安全监督科、公路水运科、行政审批服务科、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。?

二、部门预算单位构成?

浏阳市交通运输局本级、交通运输综合行政执法大队、城乡客运事务中心、交通运输事务中心、交通建设质量安全事务中心。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7,826.99万元，其中：一般公共预算拨款7,244.85万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,675.01万元，主要是2023年在编人员增加2人，退休人员增加3人，人员经费增加；国土空间规划编制项目纳入年初部门预算；治超罚没收入返还纳入年初部门预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7,826.99万元，其中，社会保障和就业支出401.11万元，交通运输支出7,425.89万元。支出较去年增加1,675.01万元，主要是国土空间规划编制项目纳入年初部门预算；治超罚没收入返还纳入年初项目预算。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7,826.99万元，其中社会保障和就业支出401.11万元，占5.12%；交通运输支出7,425.89万元，占94.88%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数6,120.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费5,556.32万元，公用经费564万元，支出较去年增加989.05万元，主要是在职人员工资福利提标；新增人员的公用经费增加。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,706.67万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,706.67万元，主要用于2023年全市春运专项工作、全市出租车行业管理工作、全市超限超载治理工作、全市城乡公交一体化工作、公路和运输安全、各二级机构交通执法工作、交通建设工程检测及交通运输管理、桥渡工作及交通战备工作；国土空间规划编制工作；重点项目建设保障工作等方面。支出较去年增加685.96万元，主要是增加国土空间规划编制项目预算及治超罚没收入返还纳入年初部门预算。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费564万元，比上年预算增加11.5万元，上升2.08%，主要是2023在编人员人数增加。?

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为58万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是贯彻厉行节约政策，减少公务接待事项。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为7,826.99万元，其中基本支出6,120.32万元，项目支出1,706.67万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

?

??

?

?

?

第二部分?2023年部门预算表?

?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

?

?

?

?

?