目? 录

　　第一部分????浏阳市科技局2019年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　（三）机关运行经费

　　（四）“三公”经费

　　第二部分????2019年部门预算公开表格

　　第一部分?????浏阳市科技局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规，研究全市科技发展布局和优先领域。

　　２．制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置。

　　3．制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。

　　4．贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

　　5．负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。

　　6．管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。

　　7．制定全市专利及相关的知识产权发展战略和规划，并组织实施；协调上级部门对本市专利行政执法监督、调处、查处工作；负责专利及有关知识产权法律、法规的宣传普及和培训工作；组织和推广专利技术实施，指导、协调乡镇街道、企事业单位专利工作。

　　8．负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

　　9．承办市委、市人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　(1)部门设置。科学技术局机关，包括办公室（人事财务科）、工业科、农业科、社发科、知识产权办、生产力促进中心等6科室。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工30人（其中纪检组人员4人、临聘人员2人），退休20人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有科学技术局机关本级，没有其他二级预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，以及业务工作专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数581.79万元，其中，一般公共预算拨款581.79万元。收入预算较上年增加53.29万元，主要是因为2018年调入工作人员4名人员经费及工资调增等费用的增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数581.79万元，其中，科学技术支出561.55万元，社会保障和就业支出20.24万元。支出预算较上年增加53.29万元，主要是因为2018年调入工作人员4名人员经费及工资调增等费用的增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数581.79万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为441.79万元，其中，工资福利支出389.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出20.24万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他科学技术管理事务支出120.44万元，主要用于科技合作与交流、科技活动周及科技宣传、科技成果转化、科技平台工作等方面；科普活动支出19.56万元，主要用于科普宣传工作等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关的机关运行经费32万元，较上年增加3.5万元，上升13%，主要是因为2018年调入工作人员而增加的经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费12万元；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算。2019年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额16万元，其中政府采购服务预算16万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市科学技术局整体支出581.79万元，其中基本支出441.79万元，项目支出140万元，全部实行整体支出绩效目标管理，由于年初项目预算均为小项目，无重点项目，故编报绩效目标的项目0个。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门无所属车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分??? 2019年部门预算公开表格

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表