2020年度浏阳市两型产业园管理委员会部门决算
目 录
第一部分 浏阳市两型产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 浏阳市两型产业园管理委员会概况
一、部门职责
（一）依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。
（三）围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。
（四）负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。
（五）对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
浏阳市两型产业园管理委员会内设机构包括：两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。年末园区在编在岗人员31人（全额人员25人，其中刘飞舞同志兼任园区和古港镇书记，编制在古港镇，预算和决算经费在园区。差额人员6人）。全额退休人员2人。
（二）决算单位构成
浏阳市两型产业园管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市两型产业园管理委员会
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 623.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 195.36 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 135.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 100.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 195.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 488.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 8.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 954.31 | 本年支出合计 | 58 | 954.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 954.31 | 总计 | 62 | 954.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 954.31 | 819.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 148.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 195.36 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.36 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.50 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 954.31 | 489.21 | 465.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 0.30 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 195.36 | 0.00 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.36 | 0.00 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.50 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 74.86 | 0.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 623.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 195.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 195.36 | 195.36 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 819.31 | 本年支出合计 | 59 | 819.31 | 623.95 | 195.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 819.31 | 总计 | 64 | 819.31 | 623.95 | 195.36 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 623.95 | 489.21 | 134.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20132 | 组织事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.30 | 0.30 | 118.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
213 | 农林水支出 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 488.91 | 488.91 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 374.98 | 302 | 商品和服务支出 | 111.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 149.25 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.19 | 30202 | 印刷费 | 13.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 29.12 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 92.75 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86 | 30206 | 电费 | 2.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.95 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.49 | 30209 | 物业管理费 | 64.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 30211 | 差旅费 | 3.54 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 45.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.23 | 30213 | 维修（护）费 | 2.29 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.59 | 30215 | 会议费 | 1.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 2.59 | 30217 | 公务接待费 | 3.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.11 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 377.57 | 公用经费合计 | 111.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.69 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 16.14 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 195.36 | 195.36 | 0 | 195.36 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 195.36 | 195.36 | 0 | 195.36 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 195.36 | 195.36 | 0 | 195.36 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 120.50 | 120.50 | 0 | 120.50 | 0 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0 | 74.86 | 74.86 | 0 | 74.86 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：浏阳市两型产业园管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计954.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少45,250.42万元，下降97.93%。主要是因为本年度减少政府性基金专项债务收入项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计954.31万元，其中：财政拨款收入819.31万元，占85.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135万元，占14.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计954.31万元，其中：基本支出489.21万元，占51.26%；项目支出465.11万元，占48.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计819.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,205.42万元，下降98.22%。主要是因为本年度减少政府性基金专项债务项目收、支30151.04万元，减少一般公共预算财政收、支15054.38万元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出623.95万元，占本年支出合计的65.38%。与上一年度相比，财政拨款支出减少15,054.38万元，下降96.02%。主要是因为本年度财政收入较上年明显下降，所以相应减少园区企业配套服务、产业扶持发展等方面的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出623.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.64万元，占0.74%；社会保障和就业支出118.3万元，占18.96%；农林水支出488.91万元，占78.36%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.48%；住房保障支出9.11万元，占1.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为447.77万元，支出决算数为623.95万元，超出年初预算的139.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小升规奖励资金1.5万元。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层创建关协工作经费0.5万元。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市基层创建关协工作示范阵地工作经费用0.5万元。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非公和社会组织党建工作经费2.14万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一次性生活补贴退休费0.3万元。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级创业载体补助资金18万元。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新创业带动就业示范基地资金100万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为447.77万元，支出决算为488.91万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加园区及入园企业疫情防控方面费用支出。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区企业湖南莱米食品有限公司发展资金3万元。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇保障性住房维护和管理经费9.11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出489.21万元（较2019年度财政拨款基本支出839.93万元，减少350.72万元，减少47.15%）其中：人员经费377.57万元，占基本支出的77.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。公用经费111.64万元，占基本支出的22.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.69万元，支出决算为3.96万元，完成预算的19.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为16.14万元，支出决算为3.96万元，完成预算的24.54%，决算数小于预算数的主要原因是园区认真落实“八项规定”，执行厉行节约、反对浪费相关规定，严格控制“三公经费”支出 ，与上年相比增加1.53万元，增长62.96%，增长的主要原因是招商项目洽谈公务接待增加，本年度招商项目洽谈落实签约项目有盐津铺子、上海闽兴包装等11个项目。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车为零 ，与上年相比减少2.23万元，下降100%，下降的主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已进行公开拍卖。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.96万元，全年共接待来访团组30个、来宾511人次，主要是接待市农业农村和人口资源环境委员会、石墨烯科技项目、湖南南中瑞不保科技公司、德康慧眼项目、盐津铺子项目、上海闽兴包装项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入195.36万元；年初结转和结余0万元；支出195.36万元，其中基本支出0万元，项目支出195.36万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
浏阳市两型产业园管理委员会2020年度机关运行经费支出111.64万元，比年初预算数增加81.64万元，增长272.13%。主要原因是：年初商品服务支出预算为30万元，决算报表中本单位属于事业单位，不属于机关单位、不属于参公事业单位范围内，支出在一般公共预算基本支出中列支，未在机关运行经费中列支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.51万元，组织园区入园企业召开统计工作会议两次约140人；开支培训费0.87万元，组织园区干部职工进行职业道德和业务培训；两次约160人。
十一、关于政府采购支出说明
浏阳市两型产业园管理委员会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，浏阳市两型产业园管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为优。（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件