浏阳市省级农业科技园区管理委员会

2023年部门预算说明?

目? 录?

第一部分??2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分??2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责编制园区国土空间规划和中远期发展规划等，合法合规有序开发利用规划范围内的国有土地，布局建设相关公共设施和产业项目。?

2、负责制定产业规划，实现产业合理布局，结合布局开展招商引资。?

3、负责搭建产业配套平台，做好经济统计分析，培育企业产业发展，保障经济运行。?

4、负责域内安全生产、环境保护、食品安全等工作。?

（二）机构设置?

浏阳市省级农业科技园区管理委员会（以下简称园区）内设综合部、财政金融部、招商部、规划建设部、产业发展部五个部门。?

二、部门预算单位构成?

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市省级农业科技园区管理委员会本级预算。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,063.49万元，其中：一般公共预算拨款3,995.59万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款67.9万元。收入较去年增加2,788.58万元，主要是园区新增招商项目万洋众创城项目体制分成及城市基础设施项目建设资金收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,063.49万元，其中，城乡社区支出67.9万元，农林水支出3,995.59万元。支出较去年增加2,788.58万元，主要是增加园区企业升高项目、工业企业入规项目、招商扶持项目、疫情防控项目等方面的支出。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,995.59万元，其中农林水支出3,995.59万元，占100%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数499.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费439.59万元，公用经费60万元，支出较去年减少24.02万元，主要是因园区2023年度薪酬方案调整，人员经费减少。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3,496万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出3,496万元，主要用于园区招商扶持项目、安全生产项目、环境整治项目、疫情防控项目、万洋众创城项目建设支出等方面。支出较去年增加2793.2万元，主要是增加对万洋众创城项目招商扶持，支持万洋项目建设在智慧园区管理系统的设备采购、技术更新、人才引进方面支出。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位政府性基金支出预算67.9万元，其中，城乡社区支出67.9万元，占100%。具体安排情况如下：城市建设支出项目67.9万元。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

园区为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。??

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为16.14万元，其中，公务接待费16.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算10万元，按全年计划预计召开安全生产会议4次，参会人员约每期50-80人，会议内容主要以园区安全生产、食品安全为主题；培训费预算5万元，按全年计划预计召开统计工作、其他业务培训会议3-5次，每期约20-50人，培训内容主要是统计工作及其他部门专业业务学习培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。??

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,063.49万元，其中基本支出499.59万元，项目支出3,563.9万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分?2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

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