一、部门概况

（一）部门职能概述

1．依据国家有关法律法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟定两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。

2．按照国家对土地管理的法律法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3．围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

4．负责做好园区与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5．对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

6．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市两型产业园内设机构共五个部门：党政综合部、财务科融资部、规划建设科部、招商部、企业服务部，加挂安全管理部牌子。当年变动情况及原因：1、浏编委发〔2022〕3号文，撤销浏阳市两型产业园管理委员会，组建浏阳市省级农业科技产业园区管理委员会。2、浏办发〔2022〕22号文，按《中共浏阳市省级农业科技园区工作委员会浏阳市省级农业科技园区工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》内容，农业科技园管委会下设：综合部、财政金融部、产业发展部、招商部、规划建设部五个部门。

人员情况，园区2022年末在编在岗人员30人，其中全额人员24人，差额人员6人。2022年末园区全额退休人员4人，其中本年度增加两名退休人员。

（三）年度重点工作计划

2022年，在市委、市政府的坚强领导和鼎力支持下，园区组建成立中共浏阳市省级农业科技园区工作委员会和浏阳市省级农业科技园区管理委员会，高质量发展迎来新机遇和新挑战。全年完成地区生产总值165亿元，同比增长8%；规模工业产值110.55亿元，同比增长15%；地方一般公共预算收入1.3亿元，同比增长20.4%；实现固定资产投资28.91亿元，同比增长15.64%；社会消费品零售总额5000万元，同比增长25%。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年度本单位共支出资金46419.44万元，其中财政资金46419.44万元。基本支出915.89万元，项目支出46419.44万元。在项目建设上园区坚持重大项目联系制度，促进万洋众创城项目实现摘牌即动工，摘牌后2个月取得不动产权证书，3个月建成营销中心。盐津铺子、大吉、欧泰等16个产业项目投产达效。引导企业申报研发奖补、智能制造等项目，争取上级资金500万元。5家企业升规，8家企业申报高新技术企业，2家企业入选湖南省专精特新“小巨人”企业。围绕片区开发经营，高效开展征地工作，年内推动6个项目用地清零，新征土地337亩、房屋拆迁15户，为项目落地提速保驾护航。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2022年度基本支出总资金915.89万元，其中人员经费851.70万元，公用经费64.19万元。项目支出45503.55万元。

2．“三公”经费总支出情况。2022年“三公”经费决算数为2.04万元，其中公务接待费2.04万元，主要用于企业服务和招商引资等工作公务接待。园区在公务接待方面进行合理压缩，比上年同期减少1.45万元，减幅41.62%。公务用车运行维护费0元，减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已成功公开拍卖，目前园区无公务车辆。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本年度因公出国（境）费用支出0元、公务用车购置0台。

（二）项目支出

2022年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年度实际财政拨款总收入46419.44万元，总支出46419.44万元，其中：项目支出45503.55万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金及上级拨款收入。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出45503.55万元，主要有园区科创基地建设项目、园区万洋浏阳众创城项目、园区公租房周边雨水管网及水系整理、园区人才公寓项目、乡村振兴项目建设、燕港村、沔江村、新园村征地拆迁等项目支出。

3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制??定及执行情况。园区制定了“三重一大”管理制度，财务管理制度、项目管理制度，所有支出均严格按相关规定和制度支出。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

成立了相应的项目管理领导小组，严格按预算实施项目建设，规范项目行为，园区重点重大项目，由工程部进行工程项目管理，实行工程招投标制，合同制及统一物资采购供应制，严格按照国家基本建设程序进行管理。

（二）项目管理情况

园区推行项目工程质量管理，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案，做好日常检查监督管理。在专项资金使用上，按照国家财经法规、园区财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排和使用资金，严格财务审批制度。重大项目开支党组会集体研究，保证项目资金使用合法合规。

四、资产管理情况

园区建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。综合办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。截至2022年12月31日，通过对资产进行盘点和清理，账实相符总体情况较好。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度本单位共支出资金46419.44万元，其中财政资金46419.44万元。基本支出915.89万元，项目支出45503.55万元。绩效情况园区严格按预算执行，保障人员经费支出、园区日常运转及项目建设正常进行。

（二）单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金45503.55万元，主要用于园区科创基地建设项目、园区万洋浏阳众创城项目、园区公租房周边雨水管网及水系整理、园区人才公寓项目、乡村振兴项目建设。其中主要项目包括：

1、园区科创基地建设项目估算总投资50600万元，其中：工程费用43022.01万元，工程建设其他费用3306.56万元，预备费2835.18万元，建设期利息1436.25万元。建设内容及规模：总用地面积99.29亩，总建筑面积168956平方米，主要建设标准厂房69829.34㎡、仓储用房69240.23㎡、综合服务用房18750㎡、员工宿舍11136.43㎡，容积率2.55，绿地率15%，停车位300个（全部为地上）。建设工期2年，2022年1月至2023年12月。建成后形成电商孵化基地、成果转化中心、设计研发中心、电商直播中心等。

2、园区广宇公租房周边雨水管网及水系整理基础设施配套工程项目是建设广宇公租房周边雨水管网，敷设范围为立新路、两型大道、广宇路合围地块，周边金燕安置区排水主管网，管网长度1078m。对以公租房北侧至古沔路为起始的水渠进行整理，整理总长度约2058m，设排水涵3座。含土石方、雨水管网及支管接驳、浆砌明渠等工程。项目总投资2587.20万元，其中工程费用2201.80万元、其他费用385.40万元。

3、园区人才公寓配套基础设施项目湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施项目总用地面积约106.58亩，总建筑面积约102490平方米，主要建设人才公寓70065平方米、后勤服务中心7900平方米、企业服务中心5000平方米、幼儿园6000平方米、员工休闲中心5487平方米、园区卫生服务中心3172平方米、配套服务用房4866平方米及配套停车场。配套基础设施主要对广宇路南北延伸段、创辉路、古沔路进行建设。项目总投资36500万元，其中工程费用30358.14万元，工程建设其他费用2194.24万元，预备费1627.62万元，建设期利息2320.00万元。

4、园区万洋浏阳众创城基础设施配套项目：万洋众创城项目于2022年4月26日签约入园，项目总用地600亩，总建筑面积80万平方米，主要建设制造业产业集聚赋能平台，将打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区。一期用地面积约181亩，计划投资6亿元，总建筑面积11.1万平方米。目前1#-3#、5#-7#栋已启动建设，1#已完成施工并投入使用，2#已实施至主体第三层，3#-7#主体已封顶，正在进行二次结构施工，后续将根据入驻企业定制厂房接续进行二期建设。

5、园区乡村振兴项目：深耕绿色食品产业，致力打造乡村振兴新样板，引导食品深加工企业本地建设原材料生产基地3万余亩，解决600余名农民就业，为合作社、农户年创收4000余万元，实现产业内循环和乡村振兴双促进。选派2名党员扎根古港镇东盈村、小河乡乌石村开展乡村振兴工作，力促当地产业发展。

六、存在的主要问题

因园区发展需要存在部分项目未纳入年初预算，预算不够细化，年初预算细化量化水平需提高。??

七、改进措施和有关建议

加强预算绩效管理理念，切实加强园区预算编制管理、资金管理，提高资金使用效益水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

建议健全资金和项目管理制度，以制度为准绳，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

九、部门整体支出绩效评价等级

我单位2022年度严格执行年初部门预算项目资金使用及管理规范，制度落实到位，较好地完成全年绩效目标任务，部门整体支出绩效评价等级为优。

附：相关评分表