目??录

第一部分 2022年部门预算说明??

一、部门基本概况??

（一）职能职责??

（二）机构设置??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

（一）收入预算??

（二）支出预算??

四、一般公共预算拨款支出预算??

（一）基本支出??

（二）项目支出??

五、政府性基金预算??

六、其他重要事项的情况说明??

（一）机关运行经费??

（二）“三公”经费预算??

（三）政府采购情况??

（四）预算绩效管理情况??

（五）一般性支出情况??

（六）国有资产占用使用情况??

七、名词解释??

第二部分 2022年部门预算表??

一、2022年部门收支总体情况表??

二、2022年部门收入总体情况表??

三、2022年部门支出总体情况表??

四、2022年财政拨款收支总体情况表??

五、2022年一般公共预算支出情况表??

六、2022年一般公共预算基本支出情况表??

七、2022年政府性基金预算支出情况表??

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表??

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分??部门预算说明??

??

一、部门基本概况??

（一）职能职责??

1、统筹研究和组织实施“三农”工作发展中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。??

2、起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并指导实施。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施市内动物防疫检疫。负责指导畜禽水产种业有关工作。负责动物卫生监督指导和检疫工作。负责拟订渔业发展政策、规划并指导实施。负责水产健康养殖、权限内水产品质量安全监督管理；组织水生动植物疫害防控等工作。承担兽用生物制品安全管理工作。??

3、编制农业农村经济信息体系、全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。承担除农田建设以外项目的引进、包装、申报工作；负责项目实施的组织、监管、验收等相关工作。??

4、负责拟订种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展植物检疫和农作物重大病虫害防治有关行政工作；负责指导农作物种业有关工作。??

5、贯彻国家和省、长沙市和浏阳市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。??

6、农业行政执法体系建设，负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；牵头指导协调农业行业安全生产工作。??

7、组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的相关措施指导实施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创业创新工作。??

8、组织实施农产品质量安全监督管理工作，发布有关农产品质量安全状况信息；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担农业绿色发展有关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担农药生产、安全、经营和质量监督管理。组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定；负责农产品农药残留量等质量检测工作。??

9、实施农业综合监督执法，行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能及农村宅基地违法用地查处。??

10、负责组织实施防返贫监测和帮扶工作，开展对乡村两级的业务指导；指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理，指导开展扶贫项目资产管理；协调推进脱贫地区产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶等政策措施的落实；组织协调开展省内乡村振兴对口帮扶，协调推动民营企业、社会组织、军队等单位参与巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略；组织开展乡村振兴重点帮扶村帮扶工作；协助市委组织部驻村办做好对驻村工作队的指导和管理；负责乡村振兴有关数据统计和信息化建设。??

11、为农业科学教育提供协调服务，指导协调全市农科教中心工作；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农民继续教育培训和农民职业教育工作及相关社会服务。??

12、负责全市农村土地承包管理工作，指导农村土地流转、农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；农民专业合作社业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训；农民负担监督管理，督促各项惠农政策落实；其他相关社会服务。??

13、根据全市农业投资项目规划，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、粮食产能等农业投资项目建设及其质量安全和安全生产相关事务性工作。牵头组织秸秆禁烧综合利用、农村能源开发利用等；负责农村户用沼气池和大型沼气工程建设及安全监管工作，牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。??

14、负责农机试验示范，农机对比试验，农机技术装备，农机技术培训，农机信息服务；实施农作物品种试验、示范，促进农业发展。农作物新品种的栽培、试验、推广，相关社会服务。??

15、配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。??

（二）机构设置??

办公室、市委农办秘书科、政工人事科、计财审计科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、畜牧兽医水产科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、市场信息和项目科（农田建设科）、乡村环境整治科、法规科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）、种植业管理科、机关党委。下设浏阳市农业综合行政执法大队、浏阳市动物疫病预防控制中心、湖南省农业广播电视学校浏阳分校、浏阳市农产品质量监测中心、浏阳市农田建设事务中心、浏阳市乡村振兴事务中心、浏阳市农村经营管理站、浏阳市农业环境保护站、浏阳市农业科学和农业机械研究所、浏阳市蚕种园艺特有鱼类保护中心、浏阳市农业试验示范中心共11个二级机构。??

二、部门预算单位构成??

浏阳市农业农村局本级 。??

三、部门收支总体情况??

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括农业农村局归口管理的专项经费。。??

（一）收入预算：2022年年初预算数9,751.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,730.28万元，财政专户管理资金收入21.6万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少2,859.67万元，主要是财政补助收入减少。??

（二）支出预算：2022年年初预算数9,751.88万元，其中，社会保障和就业支出536.6万元，农林水支出9,215.28万元。支出较去年减少2,859.67万元，主要是项目经费减少，主要包括土地确权颁证、农村两治专项经费、创建乡村振兴示范镇村奖补专项等项目资金减少。??

四、一般公共预算拨款支出预算??

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,730.28万元，具体安排情况如下：??

（一）基本支出：2022年年初预算数为4,927.28万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,453.78万元，公用经费473.5万元，支出较去年增加881.73万元，主要是人员经费的刚性提标和增人增资，公用经费增加的原因是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。??

（二）项目支出：2022年年初预算数为4,803万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务190万元，主要用于乡村振兴产业人才队伍建设中认定的初级新型职业农民和初级乡村工匠的一次性补贴，以及新型职业农民培训等方面；病虫害控制910万元，主要用于辖区内产地和屠宰检疫，全面实现动物检疫合格证明电子出证，在动物疫病监测及流调工作中如期如质完成各级下达的监测和检测实验任务，控制动物疫病发生；建立重大动物疫病扑杀补助基金，对病死动物统一收集、集中处理后按国家政策规定的标准进行本级配套补助的支出，对全市范围内重大动物疫病实现强制免疫等方面；农产品质量安全100万元，主要用于农产品质量安全检测及国家食品安全城市创建项目，农产品质量安全工作开展相关的支出等方面；执法监管62万元，主要用于辖区内动物卫生监督、渔政、农机、投入品、宅基地、农产品质量安全等农业农村领域的行政执法和执法监督检查，打击违法行为等方面；农田建设20万元，主要用于开展高标准农田建设项目工作经费等方面；其他农业农村支出3,521万元，主要用于实施农村改厕、生活垃圾治理、美丽乡村建设和农村生态文明建设、保障乡村振兴工作的有效实施等基础性工作；农村基层党风廉政建设，对农村基层财务检查，督促整改等工作经费；农民土地矛盾调解，农村资源流转交易平台运行的支出；创新发展壮大村级集体经济，建立村级集体经济发展的长效机制，多途径增加村级集体可支配收入，开展村级集体经济发展股份制试点等相关工作的支出；落实农机免费监理，开展平安农机建设及变型拖拉机报废补贴等工作；土地确权信息平台维护以及农村土地承包合同变更和纠错现场核实和测绘等工作；开展农药包装废弃物回收处置的长效管理，推行集中无害化处理，开展农膜回收利用宣传工作；农作物秸秆禁烧及综合利用、农村沼气安全管理宣传及日常工作等方面。支出较去年减少3747万元，主要原因是根据2022年度本单位职能调整和农业农村工作安排，土地确权颁证专项工作大致完成，减少支出1150万元，本年度仅预算土地确权平台运行经费20万元；农村两治专项经费本年度改厕工作任务减少，相应本级预算经费减少500万元；创建乡村振兴示范镇村奖补减少1944万元，本年度由财政统筹拨付。??

五、政府性基金预算??

2022年本部门无政府性基金安排的支出。??

六、其他重要事项的情况说明??

（一）机关运行经费??

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款473.5万元，比2021年预算增加263.5万元，上升125.48%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。??

（二）“三公”经费预算??

2022年本部门“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少18万元，主要是浏阳市农业农村局制定出台了相关管理制度，厉行节约，争取逐年减少“三公”经费。??

（三）政府采购情况??

2022年本部门政府采购预算总额501万元，其中，政府货物类采购预算170万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算331万元。

（四）预算绩效管理情况??

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市农业农村局整体支出9,751.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出4,803万元，其中：动物检疫、疫病监测和流调工作经费20万元；重大动物疫病扑杀补助经费40万元；生猪规模化养殖场无害化处理补助260万元；强制免疫专项经费350万元；动物防疫工作专项经费200万元；兽医实验室运行经费40万元；农产品质量安全监管、检测、执法、安全县建设专项经费100万元；农村两治专项经费2500万元；乡村振兴专项工作经费150万元；乡村振兴产业人才队伍建设资金190万元；农村基层党风廉政建设10万元；农村资源流转交易调解仲裁经费16万元；村级集体经济发展奖励450万元；农村集体经济改革50万元；农村宅基地改革试点工作经费200万元；土地确权颁证20万元；浏阳市高标准农田建设项目工作经费20万元；农机安全监督管理、平安农机工作经费20万元；农业执法工作经费及体系建设62万元；变型拖拉机报废补贴5万元；农药监督管理20万元；农药包装废弃物、农膜回收利用处理工作经费30万元；农作物秸秆禁烧及综合利用工作经费30万元；农用沼气安全监管、宣传经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。??

（五）一般性支出情况??

2022年本部门会议费预算20万元,拟召开各专项工作的动员、安排、部署、推进等相关会议，人数约5000人场次，会议内容涉及乡村振兴推进、美丽乡村建设及乡村振兴人才队伍建设、农村宅基地改革试点、农业执法等工作会议；培训费预算25万元，拟开展各专项工作的培训，人数约1500人次，培训内容涉及乡村振兴产业人才培训、农村宅基地改革试点培训及平安农机工作培训；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（六）国有资产占用使用情况??

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释??

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表??

一、2022年部门收支总体情况表??

二、2022年部门收入总体情况表??

三、2022年部门支出总体情况表??

四、2022年财政拨款收支总体情况表??

五、2022年一般公共预算支出情况表??

六、2022年一般公共预算基本支出情况表??

七、2022年政府性基金预算支出情况表??

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表??

九、2022年预算项目绩效目标表??

十、2022年整体支出绩效目标表??