???一、部门概况

(一) 部门主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2.参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4.负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

5. 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6.综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7.综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

8.完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9.落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责本市事业单位人员的综合管理，做好录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

我局于2011年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，全局共17个科室部门，其中，8个内设科室，9个二级机构（含2个副科级二级机构）。编制128人，实有128人，领导班子为1正3副，共4人。????

（三）年度重点工作计划

1.全力稳就业保居民就业。围绕建设充分就业城市目标，进一步优化机制、完善制度。一是强化就业优先政策。梳理完善就业创业相关政策措施，继续实施普惠稳岗返还等政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持，稳定就业存量，拓展就业空间。二是抓好重点群体就业。加强农民工综合服务，促进农村劳动力就近就业。持续关注就业困难人员、登记失业人员、退捕渔民、高校毕业生等群体，加强公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。三是促进创业带动就业。持续扶持创业示范性项目、开展创新创业赛事活动，健全“创业专家服务团”动态管理机制，支持创业孵化基地升级提标。四是优化公共就业服务。推进“互联网+就业”，广泛开展信息推送、线上求职等服务，深化充分就业社区建设。开发建设湘赣边就业联盟平台，扩宽劳务协作渠道，缓解重点企业季节性用工难题。

2.倾力提升群众幸福指数。一是完善社会保险政策体系。探索建立新业态从业人员参加养老保险、工伤保险制度。调整工伤保险费率浮动办法，做好社保费征缴职责划转后续衔接工作。二是扩大社会保险覆盖范围。深入实施全民参保计划，开展参保登记专项扩面行动，积极做好灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民等重点群体的参保工作，稳步扩大社会保险覆盖面。三是提升社会保险待遇水平。配合做好失业、工伤保险省级统筹工作。持续提高企业退休人员、城乡居民养老保险待遇以及失业、工伤保险保障水平，启动退休人员职业年金发放工作。四是加强重点民生实事工作。充分发挥牵头作用，细致做好项目铺排、组织协调、督查考核等工作，确保年度省市项目和浏阳市十件重点民生实事圆满完成。

3.奋力创新人才人事工作。一是高质量引才。组织实施人才双创双兴（创新创造、兴业兴市）计划，加大对柔性引才的奖励激励力度。精准对接企业人才需求，开展个性化引才服务。围绕产业链，对接“三大高地”建设项目，全方位引进人才。组织企业开展高校专场人才招聘，推动校企合作。二是加强技能人才队伍建设。推进职业技能提升行动，全年培训10万人次以上。深化技能人才评价改革和职称制度改革，开展烟花爆竹职称专场评审。三是推进人事工资制度改革。启动实施事业单位管理岗位职员制改革，全面推进公立医院薪酬制度改革，完善事业单位高层次人才工资分配激励机制。进一步规范事业单位公开招聘考务工作，确保人事考试安全有序。

4.大力构建和谐劳动关系。一是积极推进劳动关系协调机制建设。深入开展劳动关系“和协同行”能力提升三年行动，完善集体协商和集体合同制度，进一步规范企业用工行为。二是持续抓好根治欠薪工作。开展“《保障农民工工资支付条例》落实年”活动，进一步提升欠薪预警和处置能力，加强劳动保障日常监督执法，开展好专项执法活动。三是不断提升仲裁调解效能。加强基层调解组织、流动仲裁庭建设，及时有效处理劳动争议。推进裁审衔接机制有效运转，合力化解矛盾纠纷。四是切实加强农民工服务保障。充分发挥牵头单位作用，全面开展“湘融湘爱”农民工专题服务活动，加强农民工技能培训，推进农民工市民化。

5.着力加强队伍自身建设。一是开展“五型双一流”创建活动。开展创建“政治型、学习型、创新型、服务型、廉洁型”机关，“建一流队伍，创一流业绩”活动，全面提升系统党建工作水平，引领人社事业又快又好发展。二是强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，围绕建党100周年重要节点，开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。狠抓意识形态工作责任制，筑牢意识形态领域思想防线。三是加强基层党组织建设。强化监督考核，不断提高党支部书记履职能力，进一步压实管党治党责任。推进支部“五化”建设，丰富主题党日活动。四是打造高素质干部队伍。坚持正确选人用人导向，开展中层干部竞岗交流，优化队伍结构，激励担当作为。强化干部教育培训，提升综合素质能力。持续加强廉政教育，推进行风建设，营造风清气正的良好政治生态。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年我局全年收入总计15691.8万元。其中1．财政拨款收入8745.1万元，为本级财政当年拨付的资金。2．其他收入6946.7万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。

2021年我局全年支出总计15691.8万元。其中：1．一般公共服务支出0.5万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出。2．社会保障和就业支出15475.4万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和项目支出。3．卫生健康支出5万元，主要用于重病干部医药费补助。4.节能环保支出14.7万元，主要是拨付中央工业企业结构调整专项奖补稳就业资金。5.农林水支出195.6万元，主要是支付创业担保贷款贴息资金。6.资源勘探工业信息等支出0.7万元，主要是上级下拨核工业特殊困难群体帮扶解困资金。7.年末结转和结余2359.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款和往来资金形成的结转和结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。2021年我局全年基本支出2495.3万元，其中：人员经费2385.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出110.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．“三公” 经费总支出情况。?2021年度“三公”经费总支出14.0万元，其中公务接待费支出10.0万元，占71.4%，主要是上级调研、交流学习等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出4万元，占28.6%，主要是外出调查、开会等发生支出。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2021年度本单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置支出。

（二）项目支出

1.项目资金总投入情况

2021年我局项目支出总投入为13196.5万元，其中：1.一般公共服务支出0.5万元，全部为一般行政管理事务支出。2.社会保障和就业支出12982.1万元，主要是人力资源和社会保障管理事务939.4万元、就业补助12042.7万元。 3．卫生健康支出3万元，为行政事业单位医疗支出。4.节能环保支出14.7万元，为其他节能环保支出。5.农林水支出195.6万元，为创业担保贷款贴息和普惠金融发展支出。6.资源勘探工业信息等支出0.7万元，为其他资源勘探工业信息等支出。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021年我局项目支出实际支出13196.5万元，分别为：工资福利支出142.2万元，商品和服务支出11494万元，对个人和家庭补助支出1485.8万元，资本性支出13.5万元，对企业补助61.1万元。

3．项目资金管理情况

为进一步提高各项支出的规范性和有效性，我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益。

三、部门项目组织实施情况

(一)加强组织协调，形成工作合力。财务审计科成立项目实施小组，负责项目资金的落实、监督和管理。局办公室负责绩效考核责任分工、抓好落实和后勤保障等工作。相关职能科室（中心、院、队）在分工范围内履行职责。上下联动，通力协作，共同推进年度计划的顺利完成。

(二)加强制度建设，强化落实责任。建立健全预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等相关内控制度。

（三）创新周报和季评工作机制。各职能科室（中心、院、队）定期将本周工作回顾和下周工作计划交办公室统一汇总并下发各职能科室（中心、院、队），做到天天有落实，周周有数据。每季度召开一次工作点评会，及时将工作进展情况、存在问题和下一步工作措施汇报，积极沟通，听取意见，相互帮助，从而保障措施有力，将年度的工作任务共谋划、共部署、共推进、共落实。

四、资产管理情况

1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分权管理、责任到人、物尽其用的原则。

2.运行机制和管理方式。资产管理由财务审计科进行价值核算并进行实物卡片管理和使用情况监督。

3.信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，根据局年初工作规划和重点性工作安排，各中心和科室（队、院）积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年本单位共支出资金15691.8万元，其中财政资金8745.1万元、其他资金6946.7万元。全年基本支出2495.3万元，支出项目资金13196.5万元，其中主要包括就业专项资金、人才引进专项经费、人事代理专项经费、劳动保障监察专项经费、企业离退休人员社会化管理服务费、社会保障专项经费、人才与工资专项经费、创新创业带动就业专项经费等。

（一）就业专项资金。全年共支出9859.8万元，主要用于就业政策落实、公共就业服务、就业扶贫、基层平台建设、职业培训、创新创业带动就业等工作。线上线下齐发力，为企业和劳动者搭建对接平台。“浏阳就业”有1032家企业发布职位3475个，提供岗位18329个，总浏览量达到1798万人次，简历匹配成功数为3790份。开展企业人才网络招聘月活动、春风行动、援企招工、校园招聘、服务重点企业用工暨促进重点群体就业招聘会等专项活动，2021年共举办各类招聘活动105场次，达成就业意向4.2万人。我市劳务协作工作在全省会上作典型发言。落实人才政策，全年审核高校生、留学归国人员租房和生活补贴427人，职业技能晋级奖励审核通过共13人，制造业企业专业技术人才职称晋级奖励118人。落实各项帮扶政策，开展精准就业服务，全力促进离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力、退捕渔民、退役军人等重点群体就业，离校未就业高校毕业就业率达96.56%，发放就业见习补贴约140万元，退捕渔民有就业意愿人数102人全部实现就业；脱贫劳动力就业15892人，比上年多173人，发放创业担保贷款4494万元，安置就业困难人员318人实现就业，实现零就业家庭动态清零。深入实施职业技能提升三年行动计划，扩大培训规模，提升培训质量，促进劳动者更高质量就业，为我市产业发展提供坚强技能人才支撑。全年共开展政府补贴性职业技能培训1083个班，总培训50814人次，同比增长143.57%。我市职业技能培训工作被湖南卫视新闻联播报道。

（二）人才引进专项经费。全年共支出1942.7万元，主要用于全市事业单位人员招聘、选调、专业英才生活补助等。全年共组织13批26场笔试、面试，参与人数37958人，录用1545人。其中，教师招聘考试3批，录用1000名；卫健系统招聘考试5批，录用384名；事业单位招聘考试2批，录用97名；乡村振兴专场招聘考试1批，录用64人。组织两次公开选调考试，选调24人。完成2021年度事业单位专业英才认定资格初审工作，135人通过初审；落实事业单位专业英才生活和住房补贴，享受待遇299人，全年发放补贴828.5万元。

（三）人事代理专项经费。全年共支出54万元，主要用于流动人员人事档案服务、事业单位人员人事代理服务、改制企业、征地农民人事档案服务等支出。全年主要完成了以下工作：一是抓好档案资源建设。接收流动人员档案1820卷、事业编制档案552卷，接收征地农民档案6391卷；转出档案693卷。档案资料查询2724人次；退休档案查询2540人次，办理档案传递业务5630人次。接收在编人员档案资料2.1万份，流动人员档案资料1500份；整理新增人事档案卷6642，扫描修图240卷。为流动人员开具调函2077份，开具人事代理证明109份；提供资料复印服务10883份。2021年新增了人事档案“清淤”工作新业务，对全市150个行政事业、国有企业等单位的重点人群人事档案的“三龄两历”进行全面细致审核。全年共审核重点人群人事档案4997卷。二是开展档案信息管理。在长沙地区各区县中率先实现档案电子化。全面实现了社会人才人事档案的信息化，实现了整个湖南地区的信息共享；继续推进档案的扫描工作，通过购买设备，培训专业人员，将档案扫描这项工作常态化，我们的档案电子化业务不论是在长沙还是在整个湖南都走在前列，这为推进我局全面实现“一网通办”打下了坚实基础。

（四）劳动保障监察专项经费。全年共支出15万元，主要用于宣传劳动法律法规，检查、督促用人单位劳动法律执行，受理和处理违反劳动法律法规举报、投诉案件。开展《保障农民工工资支付条例》实施一周年“六个一”宣传活动，对劳动保障法律法规进行全面、系统的宣传，选送的队伍在长沙市组织的知识竞赛中荣获二等奖。完成了对依法进行书面材料申报企业的2020年度用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作，对被评选的11个企业予以推介，助推其在行业内发挥榜样的力量。做好了农民工“薪酬有保障、生活有关怀”先进典型企业宣传推介活动。日常巡视检查涉及95个用人单位，清理整顿人力资源市场秩序专项行动对全市75家人力资源服务机构（包括15家劳务派遣机构）、95家用人单位进行了全面检查。劳务中介专项整治行动对67家劳务中介进行了清查。女职工产假等权益专项执法行动、妇女儿童权益保护专项执法对350家企业维护妇女儿童权益情况进行监督。针对全市在建工程项目开展“查隐患、抓整改、治欠薪”专项行动，涉及房建项目117个；劳动用工大排查涉及在建项目81个、企业708家。根治欠薪冬季专项行动对在建建筑项目的用工情况进行了新一轮摸排。全年共从欠薪平台接收线索468条，核处468条，完成率100%。接受举报投诉、咨询共4460余人次，调处案件301件，为2763劳动者追薪3501万元。处理12345工单782起，完成省两网化平台交办件47起，省、市信访系统交办件51起。立案49起，涉及劳动者1154人，劳动报酬2817.1275万元，按期将拖欠农民工工资案件处置到位，欠薪案件法定办结率达100%，未发生因拖欠农民工工资导致发生群体性或极端事件。坚持长沙市双公示结果信息报送，向“信用长沙”报送了3例行政处罚和1例拖欠农民工工资“黑名单”，实现信用典型案例、动态信息等信用信息互认共享；向公安移送2起涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪。

（五）企业离退休人员社会化管理服务费。全年共支出37万元，主要用于离退休人员社会化管理服务、领取资格认证等支出。全年共办理企业职工退休核定2382人，共发放养老金待遇9.37亿元，完成32643名离退休人员养老待遇调整，人均增加养老金114.93元/月。全年共完成537人死亡待遇办理，共计支付死亡待遇3587万元。顺利完成退休人员认证工作。发送认证提醒短信1.9万条，各银行网点张贴“认证提醒通知”600多份。企业退休人员认证率达到95%以上。接收9个国有企业退休人员社会化管理服务资料，累计整理退休职工待遇类和管理类档案28本，累计接听电话咨询8000人次，接待来访群众2000余人次，处理信访件186人次。全年完成职工养保基础信息修改3028人次，其中关键信息修改823人。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

（三）内部管理 ：人员较少，有些人身兼多个岗位。

（四）资产核算：不能使用的资产不能及时报废核销。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

（三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

（五）建议将一些刚性支出列入部门预算。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

为加强单位项目管理、资金管理，有效提升单位资金效益，一是财务审计科积极与项目相关科室沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念；二是不断更新和完善各项内控制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。

九、部门整体支出绩效评价等级

2021年部门整体支出绩效自评得分87分，等级为“良”。

浏阳市人力资源和社会保障局

2022年4月12日?????