浏阳市司法局2020年度部门预算目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要职责:1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作;承担统筹规划全市法治社会建设的责任;负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作。2、负责依法行政指导、监督工作，对全市政府依法行政工作进行指导、监督、协调和服务;负责政府重大行政决策的合法性审查;负责政府法制宣传、法治交流、法治研究;综合协调行政执法，推进严格公正文明执法;负责行政执法人员执法资格管理工作。3、负责政府规范性文件管理工作，承担市人民政府规范性文件的合法性审查工作，承办市人民政府极其工作部门规范性文件对“统一登记、统一规范、统一公布”工作;受理有关政府规范性文件合法性审查申请;组织开展政府规范性文件清理工作。4、负责办理行政复议、行政诉讼案件;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。5、负责市人民政府合同管理工作，负责市人民政府合同合法性审查，指导和参与市人民政府重大问题合同履约问题的处理。6、指导全市人民调解工作，负责人民陪审员选任工作，配合有关部门对人民陪审员进行日常管理;管理和指导司法所工作，推进司法所建设;协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。7、指导、管理全市社区矫正工作;会同有关部门对刑满释放人员开展安置帮教工作。8、负责本部门行政许可和其他职权的受理、办理工作;制定本部门行政审批和政务服务的工作制度、工作流程并落实执行;负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;负责全市司法行政系统队伍建设。10、负责全市公共法律服务体系建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源;指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证，基层法律服务工作;加强法律顾问管理工作。11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

浏阳市司法局下设办公室、政治工作办公室、依法行政指导监督科、规范性文件与合同管理科、行政复议与应诉科(市人民政府行政复议办公室)、普法与法治科、基层工作指导科(市人民陪审团和人民监督员选任管理办公室)、社区矫正管理科(市社区矫正工作局、市社区矫正执法大队)、公共法律服务管理科，下属二级机构浏阳市公证处。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:浏阳市司法局本级。下属二级机构浏阳市公证处为自收自支事业单位，未纳入本级预算。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后，原浏阳市人民政府法制办公室撤并到浏阳市司法局，设立依法行政指导监督科、规范性文件和合同管理科、行政复议与应诉科(市人民政府行政复议办公室)三个科室。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算仅有本级预算。收入全部为一般公共预算收入。支出包括人员经费、保障机关正常运行经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算，2020年年初预算数1167.32万元，其中，一般公共预算拨款1167.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加104.16万元，主要是由于机构改革，人员经费增加。

(二)支出预算，2020年年初预算数1167.32万元，其中公共安全支出1141万元，社会保障和就业支出26.32万元，支出较去年增加104.16万元，主要是由于机构改革后，职能增加，相应的人员支出、项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1167.32万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为747.86万元，其中工资福利支出631.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出90.2万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出26.32万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2020年年初预算数为419.46万元，用于我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出267.76万元，主要用于为履行特定职责、办理案件、开展业务工作和业务装备配备等方面;基层司法业务支出13.2万元，主要用于人民调解、三调联动等方面;普法宣传支出25万元，主要用于法治宣传、法治教育、法治培训等方面;法律援助支出35万元，主要用于支付法律援助人员办理援助案件支出方面;社区矫正支出58.5万元，主要用于监管、教育改造社区矫正人员，以及对刑满释放人员安置帮教工作;法制建设支出20万元，主要用于法制建设方面的工作经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款90.2万元，比2019年预算增加11万元，上升13.89%，主要是机构改革，人员增加，机关运行经费支出增加。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费9万元，较去年减少4万元。公务用车购置及运行费14万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元)，较去年减少6万元，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年共减少10万元，主要是响应中央号召“过紧日子”的总基调，减少2020年“三公”经费。

(三)政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额62.5万元，其中，政府采购货物采购预算62.5万元;政府采购工程预算 0万元;政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年司法局整体支出1167.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出419.46万元，其中:业务工作222.96万元;社区矫正工作58.5万元;专业性调解组织劳务费工作80.5万元;专业性调解组织“以奖代补”经费工作57.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我局所属车辆3辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

(公开表格见附件)

浏阳市司法局

2020年6月5日