浏阳市司法局2022年部门预算说明?

目?录?

第一部分?2022年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）政府采购情况?

（四）预算绩效管理情况?

（五）一般性支出情况?

（六）国有资产占用使用情况?

七、名词解释?

第二部分?2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；承担统筹规划全市法治社会建设的责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。?

2、负责依法行政指导、监督工作，对全市政府依法行政工作进行指导、监督、协调和服务；负责政府重大行政决策的合法性审查；负责政府法制宣传、法治交流、法治研究；综合协调行政执法，推进严格公正文明执法；负责行政执法人员执法资格管理工作。?

3、负责政府规范性文件管理工作，承担市人民政府规范性文件的合法性审查工作，承办市人民政府及其工作部门规范性文件对“统一登记、统一规范、统一公布”工作；受理有关政府规范性文件合法性审查申请；组织开展政府规范性文件清理工作。?

4、负责办理行政复议、行政诉讼案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。?

5、负责市人民政府合同管理工作，负责市人民政府合同合法性审查，指导和参与市人民政府重大问题合同履约问题的处理。?

6、指导全市人民调解工作，负责人民陪审员选任工作，配合有关部门对人民陪审员进行日常管理；管理和指导司法所工作，推进司法所建设；协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。?

7、指导、管理全市社区矫正工作；会同有关部门对刑满释放人员开展安置帮教工作。?

8、负责本部门行政许可和其他职权的受理、办理工作；制定本部门行政审批和政务服务的工作制度、工作流程并落实执行；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。?

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责全市司法行政系统队伍建设。?

10、负责全市公共法律服务体系建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证，基层法律服务工作；加强法律顾问管理工作。?

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。?

（二）机构设置

浏阳市司法局内设机构包括：办公室、政治工作办公室、依法行政指导监督科、规范性文件与合同管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公室）、普法与法治科、基层工作指导科（市人民陪审团和人民监督员选任管理办公室）、社区矫正管理科（市社区矫正工作局、市社区矫正执法大队）、公共法律服务管理科。?

二、部门预算单位构成?

浏阳市司法局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况?

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费和业务工作专项经费。?

（一）收入预算：2022年年初预算数1,543.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,543.28万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加235.75万元，主要是新招录工作人员及行政复议体制改革工作需要，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,543.28万元，其中，公共安全支出1,493.68万元，社会保障和就业支出49.6万元。支出较去年增加235.75万元，主要是新招录人员和机构改革后职能增加，人员经费和业务工作经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算?

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,543.28万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,039.02万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费879.02万元，公用经费160万元，支出较去年增加220.15万元，主要是新招录工作人员，人员经费和公用经费增加。?

（二）项目支出：2022年年初预算数为504.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务90万元，主要用于办案业务工作和装备购置等方面；基层司法业务217万元，主要用于专业调解组织人员的劳务费、案件调解补贴发放等方面；普法宣传47.26万元，主要用于开展法制宣传和教育活动等方面；公共法律服务35万元，主要用于发放援助律师的办案补贴和值班费等方面；社区矫正85万元，主要用于社区矫正人员的教育、帮扶和“智慧矫正”平台建设等方面；法治建设30万元，主要用于行政应诉复议的咨询业务和坐班律师的法律服务等方面。和上年数比较增加15.6万元，主要是根据单位实际工作需要，增加了矛盾纠纷多元化解指导工作经费。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款160万元，比2021年预算增加61万元，上升61.62%，主要是新招录人员，相应公用经费支出增加。?

（二）“三公”经费预算?

2022年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少16.5万元，其中按照上级厉行节约的要求，严格控制公务接待费和公车运行费支出，公务接待费减少2.5万元，公务用车运行费减少2万元；2022年无公务用车购置计划，公务用车购置费减少12万元；因公出国（境）费与上年保持一致。

（三）政府采购情况?

2022年本部门政府采购预算总额112.2万元，其中，政府货物类采购预算45.2万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算67万元。

（四）预算绩效管理情况?

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市司法局整体支出1,543.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出504.26万元，其中：社区矫正项目85万元；专业性调解组织“以奖代补”项目57.5万元；专业性调解组织劳务费项目80.5万元；办案业务项目62万元；业务装备项目28万元；矛盾纠纷多元化解指导中心项目50万元；普法宣传项目47.26万元；法律援助项目35万元；法治政府建设项目30万元；人民调解“以奖代补”项目29万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

（五）一般性支出情况?

2022年本部门会议费预算2万元,拟召开4次会议，人数425人，内容为2022年司法行政工作会议，司法行政系统廉政教育工作会议，全市专业调解组织人员工作会议，全市法律服务行业队伍业务工作会议；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况?

截至2021年12月底，部门所属车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分?2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表?

十、2022年整体支出绩效目标表?