浏阳市司法局2023年部门预算说明?

目??录?

第一部分2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；承担统筹规划全市法治社会建设的责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。

2.负责依法行政指导、监督工作，对全市政府依法行政工作进行指导、监督、协调和服务；负责政府重大行政决策的合法性审查；负责政府法制宣传、法治交流、法治研究；综合协调行政执法，推进严格公正文明执法；负责行政执法人员执法资格管理工作。

3.负责政府规范性文件管理工作，承担市人民政府规范性文件的合法性审查工作，承办市人民政府及其工作部门规范性文件的“统一登记、统一规范、统一公布”工作；受理有关政府规范性文件合法性审查申请；组织开展政府规范性文件清理工作。

4.负责办理行政复议、行政诉讼案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

5.负责市人民政府合同管理工作，负责市人民政府合同合法性审查，指导和参与市人民政府重大问题合同履约问题的处理。

6.指导全市人民调解工作，负责人民陪审员选任工作，配合有关部门对人民陪审员进行日常管理；管理和指导司法所工作，推进司法所建设；协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。

7.指导、管理全市社区矫正工作；会同有关部门对刑满释放人员开展安置帮教工作。

8.负责本部门行政许可和其他职权的受理、办理工作；制定本部门行政审批和政务服务的工作制度、工作流程并落实执行；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责全市司法行政系统队伍建设。

10.负责全市公共法律服务体系建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证，基层法律服务工作；加强法律顾问管理工作。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置?

浏阳市司法局内设机构包括：办公室、政治工作办公室、依法行政指导监督科、规范性文件与合同管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公室）、普法与法治科、基层工作指导科（市人民陪审团和人民监督员选任管理办公室）、社区矫正管理科（市社区矫正工作局、市社区矫正执法大队）、公共法律服务管理科。

二、部门预算单位构成?

浏阳市司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1569.03万元，其中：一般公共预算拨款1569.03万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加25.75万元，上升1.67%。主要是工资调标、住房公积金提标等人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1569.03万元，其中，公共安全支出1452.05万元，社会保障和就业支出116.98万元。支出较去年增加25.75万元，上升1.67%。主要是工资调标、住房公积金提标等人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1569.03万元，其中，公共安全支出1452.05万元，占92.54%；社会保障和就业支出116.98万元，占7.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1161.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1014.62万元，公用经费147.2万元，支出较去年增加122.8万元，上升11.82%。主要是工资调标、住房公积金提标等人员经费支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算407.21万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出90万元，主要用于办案业务和装备购置等方面；基层司法业务支出197万元，主要用于专业调解组织人员劳务费方面；普法宣传支出15.21万元，主要用于法制宣传活动等方面；公共法律服务支出35万元，主要用于法律援助案件补贴等方面；社区矫正支出40万元，主要用于社区矫正购买服务等方面；法治建设支出30万元，主要用政府合同审查、行政执法监督、行政诉讼与复议等方面。支出较去年减少97.05万元，下降19.25%。主要是根据实际工作内容调减了普法宣传、社区矫正等经费。

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费147.2万元，比上年预算减少12.8万元，下降8%，主要是在职人员减少，相应运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是根据往年“三公”经费使用情况，预计本年度接待人数和规模减少，对本年度公务接待费调减4万元。公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均与上年一致。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数480人，内容为司法行政工作会议、司法行政系统党风廉政建设会议、社区矫正工作会议等；培训费预算0万元，本年度无培训活动安排。本年度无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的计划及预算。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额37.8万元，其中，货物类采购预算37.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1569.03万元，其中基本支出1161.82万元，项目支出407.21万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

第二部分2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?