目录　

第一部分　2022年部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

（二）机构设置　

二、部门预算单位构成　

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算　

（二）支出预算　

四、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出　

（二）项目支出　

五、政府性基金预算　

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费预算　

（三）政府采购情况　

（四）预算绩效管理情况　

（五）一般性支出情况　

（六）国有资产占用使用情况　

七、名词解释　

第二部分　2022年部门预算表　

一、2022年部门收支总体情况表　

二、2022年部门收入总体情况表　

三、2022年部门支出总体情况表　

四、2022年财政拨款收支总体情况表　

五、2022年一般公共预算支出情况表　

六、2022年一般公共预算基本支出情况表　

七、2022年政府性基金预算支出情况表　

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表　

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分　部门预算说明　

一、部门基本概况　

（一）职能职责　

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。　

2、负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。　

3、维护林业治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，负责侦查全市森林、野生动植物刑事案件、治安案件。　

4、掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。　

5、掌握山情、林情、社情，分析形势，采取有效对策，为市委、市政府和上级森林公安机关决策提供信息和依据。　

6、负责以森林资源为依托的重点工程建设项目的治安管理工作。　

7、指导、监督林业，森工场站的治安防范工作。　

8、承担森林防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。　

9、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　

（二）机构设置　

浏阳市森林公安局内设、直属、派出机构包括：办公室、政工室、法制科、森林消防科、装备计财科、刑事侦查大队、治安管理大队、大围山派出所、张坊派出所、官渡派出所、古港派出所、城区派出所、南区派出所、西区派出所、北区派出所。　

二、部门预算单位构成　

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市森林公安局本级。　

三、部门收支总体情况　

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属各单位基本运行的经费。　

（一）收入预算：2022年年初预算数2，380.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2，380.27万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加386.16万元，主要是2021年非税收入超收部分纳入2022年部门预算。　

（二）支出预算：2022年年初预算数2，380.27万元，其中，社会保障和就业支出38.6万元，农林水支出2，341.66万元，支出较去年增加386.16万元，主要原因：一是离退休人员生活补贴提标；二是需支付去年更换移动警务终端费用；三是机关及派出所需维修改造；四是在职人员工资提标；五是开展“昆仑2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，办案经费增加。　

四、一般公共预算拨款支出预算　

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2，380.27万元，具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2022年年初预算数为1，726.04万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1，450.04万元，公用经费276万元，支出较去年增加88.38万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。　

（二）项目支出：2022年年初预算数为654.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执法与监督654.23万元，52.50万元用于发放森林公安辅警劳务费及购买服装费用等方面、438.83万元用于开展森林公安日常工作及办案所需经费等方面、162.90万元用于机关及派出所改造维修等方面，支出较去年增加297.78万元，主要原因：一是机关及派出所需维修改造；二是需支付去年更换移动警务终端费用；三是开展“昆仑2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，办案经费增加。　

五、政府性基金预算　

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费　

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款276万元，比2021年预算减少24万元，下降8％，主要原因：一是2022年在职人员预算减少2人；二是2022年预算更换警务终端费用比上年减少。　

（二）“三公”经费预算　

2022年本部门“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费30万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.7万元，主要是厉行节约，根据实际情况预算“三公经费”。　

（三）政府采购情况　

2022年本部门政府采购预算总额174.08万元，其中，政府货物类采购预算74.08万元；政府工程类采购预算100万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况　

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市森林公安局整体支出2，380.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出654.23万元，其中：森林辅警专项工作经费项目52.50万元，执法与监督项目438.83万元，机关及派出所改造维护项目162.90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。　

（五）一般性支出情况　

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数各60人，内容为上下半年各召开一次森林防火会议；培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数每次56人；内容为业务工作培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况　

截至2021年12月底，部门所属车辆9辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。　

2022年计划采购车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。　

七、名词解释　

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分　2022年部门预算表　

一、2022年部门收支总体情况表　

二、2022年部门收入总体情况表　

三、2022年部门支出总体情况表　

四、2022年财政拨款收支总体情况表　

五、2022年一般公共预算支出情况表　

六、2022年一般公共预算基本支出情况表　

七、2022年政府性基金预算支出情况表　

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表　

九、2022年预算项目绩效目标表　

十、2022年整体支出绩效目标表