? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 目 ?录

? ? 第一部分 浏阳市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算说明

? ? ?一、?部门基本概况

（一）?职能职责

（二）?机构设置

?二、?部门预算单位构成

?三、?部门收支总体情况

?四、?一般公共预算拨款支出预算

（一）?基本支出

（二）?项目支出

五、?其他重要事项的情况说明

（一）?机关运行经费

（二）?“三公”经费预算

（三）?政府采购情况

（四）?预算绩效管理情况

（五）?国有资产占用使用情况

?六、?名词解释

? ? 第二部分??2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

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? ? 一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的方针政策、法律法规和标准规范。

　　2、拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展建设规划，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

　　3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

　　4、承担各类企业和从事经营活动单位、个体工商户的登记注册和监督管理工作。

　　5、负责对各类市场经营秩序、市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为、广告、商标的监督管理。

　　6、承担食品安全委员会的日常工作。（创建食品安全城市）

　　7、对化妆品、药品、医疗器械及相关产品质量安全实施监督管理。

　　8、承担消费者权益保护工作。

　　9、组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

　　10、负责产（商）品质量监督工作。

　　11、负责管理标准化工作。

　　12、负责管理计量工作。

　　13、承担特种设备的安全监督管理工作。

　　14、承担的餐饮服务许可和餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管职责。

　　15、承担的酒类流通食品安全监管职责。

　　16、负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展

　　17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

? ? ?1.部门设置。本部门由13个内设机构、2个直属机构、18个派出机构、5个二级事业单位、1个其他机构组成。13个内设机构分别为：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产流通监督管理科（挂食品安全综合协调科牌子）、餐饮服务监督管理科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科、药械监督管理科（挂保健食品化妆品监督管理科）、质量监督管理科、标准计量科、特种设备安全监察科；2个直属机构为：浏阳市食品药品工商质量监督行政审批局、浏阳市食品药品工商质量监督规范管理局；18个派出机构为：浏阳市食品药品工商质量监督管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳市食品药品工商质量监督管理局大瑶分局、按区设立淮川、集里、荷花、关口、大围山、张坊、官渡、永和、古港、文家市、镇头、枨冲、永安、沙市、北盛、社港16各所，名称为浏阳市食品药品工商质量监督管理局xx食品药品工商质量监督管理所；5个二级事业单位为：浏阳市食品药品工商质量监督执法大队、浏阳市食品药品和质量计量检验检测中心、浏阳市食品药品工商质量信息中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心；1个其他机构为：浏阳市消费者委员会办公室。

　　2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工283人，离休4人，退休161人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围包括：

1. 浏阳市食品药品工商质量监督管理局

2. 浏阳市食品药品工商质量监督行政审批局、浏阳市食品药品工商质量监督规范管理局、浏阳市食品药品工商质量监督执法大队、浏阳市食品药品和质量计量检验检测中心、浏阳市食品药品工商质量信息中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心、浏阳市消费者委员会办公室。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级机关和二级机构在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及市场执法办案经费、行政审批工作经费、产品质量定期监督抽检经费等专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空

　　收入预算，2019年年初部门收入预算数5542.78万元，其中，一般公共预算拨款5542.78万元。收入预算较去年增加357.54万元，主要是经费拨款增加357.54万元。

　　（二）支出预算，2019年年初部门支出预算数5542.78万元，其中，其中，一般公共服务支出5320.58万元，社会保障和就业支出222.20万元。支出较去年增加357.54万元，主要原因一是工资福利标准提高，二是行政审批工作经费、食品安全监管和检验检测经费等专项费用增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入5542.78万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为4858.96万元，其中，工资福利支出3991.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出645.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出222.20万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为683.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市级重点工作专项101.16万元，主要用于发放市级重点工作专项经费；行政审批工作经费38.24万元，主要用于各类行政审批事项支出；打击传销专项工作经费15万元，主要用于打击传销工作方面的支出；市场执法办案工作经费44.00万元，主要用于保障我市行政区域内各项行政执法成本支出；综合管理业务专项经费113.42，主要用于保障物业支出、计划生育综治工作、环境整治等综合业务方面的支出；产品质量定期监督抽查经费48.00万元，主要用于当年产品质量定期监督抽查方面的支出；乡镇和社区医用计量器具免费鉴定经费24.00万元，主要用于当年本级行政区域内医疗机构医用器具检定方面的支出；食品安全监管和检验检测经费300.00万元，主要用于全市开展食品安全专项整治及本机抽检工作支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款645.50万元，比2018年预算减少6.00万元，下降0.9%。主要原因是人员减少。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为136.75万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费96.75万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费96.75万元），因公出国（境）费0.00万元。2019年“三公”经费预算公务接待费较上年减少37.15万元，主要原因是进一步严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对铺张浪费；公务用车购置及运行费较上年减少0.40万元，主要原因是2018年置换8台执法执勤车辆，执法执勤车辆运行成本减少。

　　3、政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额120.25万元，其中，政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.25万元。

　　4.预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市食品药品工商质量监督管理局整体支出5542.78万元，其中，基本支出4858.96万元，项目支出683.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　2019年浏阳市财政局项目支出绩效目标683.82万元，其中：市级重点工作专项101.16万元；行政审批工作经费38.24万元；打击传销专项工作经费15万元；市场执法办案工作经费44.00万元；综合管理业务专项经费113.42；产品质量定期监督抽查经费48.00万元；乡镇和社区医用计量器具免费鉴定经费24.00万元；食品安全监管和检验检测经费300.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5.国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆25辆（其中一般公务用车0辆，执法执勤车辆24辆，特殊用车1辆，为检验检测用车），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分? 2019年部门预算公开表格

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表