浏阳市档案馆2021年部门预算

目??? 录

第一部分??2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，主要职责为：

1、负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。

2、研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

3、研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

4、负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市档案、地方志和档案的对外宣传、交流。

5、完成市委、市任政府和市委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

按照浏阳市编委核定，浏阳市档案馆下设办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息室。

二、部门预算单位构成

浏阳市档案馆单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市档案馆单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障浏阳市档案馆机关基本运行的经费，也包括浏阳市档案馆归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数586.17万元，其中，一般公共预算拨款586.17万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入。收入较2020年部门预算增加28.97万元，增长5.2%，主要是2021年度在职人员比2020年度增加，预算收入相应增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数586.17万元，其中，一般公共服务561.24万元，社会保障和就业支出24.93万元，无纳入财政专户管理非税收入安排的支出，无政府性基金预算收入安排的支出。支出较2020年部门预算增加28.97万元，增长5.2%，主要是2021年度在职人员比2020年度增加，预算支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入586.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为392.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费355.19万元，公用经费37.14万元，和2020年部门预算比较，增加54.97万元，上升16.29%，主要原因是2021年度在职人员比2020年度增加3人，人员经费与公用经费收入相应增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为193.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出63万元，主要用于地方志、年鉴及党史等方面；档案馆支出100.84万元，主要用于档案征集、整理、保管保护和抢救、专用设备装具购置等方面；其他档案事务支出30万元，主要用于浏阳记忆展馆运行等方面。和2020年部门预算比较，减少26万元，下降11.83%，主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出和非急需非刚性的项目支出经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年浏阳市档案馆机关运行经费当年一般公共预算拨款37.14万元，比2020年部门预算增加3.83万元，上升11.5%，主要原因是2021年度在职人员比2020年度增加，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费万元。2021年“三公”经费预算较2020年“三公”经费预算减少8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减公务接待费支出。

（三）政府采购情况

2021年浏阳市档案馆政府采购预算总额52.3万元，比2020年部门预算减少24.01万元。其中，政府采购货物预算27.3万元，比2020年部门预算增加9.59万元；政府采购服务预算25万元，比2020年部门预算减少33.6万元；政府采购工程预算0元，与2020年部门预算保持一致。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市档案馆整体支出586.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出193.84万元，其中：档案保管保护和强抢救工作项目83万元；党史、年鉴、地方志编撰工作项目63万元；档案征集、整理、专用设备购置、馆库系统运行及浏阳记忆展馆运行项目47.84万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，计划用于召开党史、年鉴、地方志、档案等业务工作会议；培训费预算1?万元，计划用于党史、年鉴、地方志、档案等业务学习培训。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属无公务用车，单价50万元以上的通用设备两套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备，无单价100万元以上的专用设备。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。????

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表