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浏阳市档案馆2021年度部门决算

发布时间 : 2022-10-19 来源：浏阳市政府字体大小：

2021年度浏阳市档案馆部门决算

第一部分?浏阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分?浏阳市档案馆概况

一、部门职责

1、按照国家《档案法》的规定，负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。

2、研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴，编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

3、研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

4、负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市党史、地方志和档案的对外宣传、交流。

5、完成市委、市人民政府和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市档案馆内设机构5个包括：办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息与业务指导室。本部门共有编制人数25人,实有人数24人。

（二）决算单位构成

浏阳市档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市档案馆本级。

第二部分?2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：浏阳市档案馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,149.58	一、一般公共服务支出	32	1,088.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.23
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	11.88
	12		十二、农林水支出	43	1.36
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,149.58	本年支出合计	58	1,149.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,149.58	总计	62	1,149.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：浏阳市档案馆							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,149.58	1,149.58
201	一般公共服务支出	1,088.11	1,088.11
20126	档案事务	1,088.11	1,088.11
2012601	行政运行	426.47	426.47
2012602	一般行政管理事务	58.80	58.80
2012604	档案馆	553.28	553.28
2012699	其他档案事务支出	49.56	49.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23
212	城乡社区支出	11.88	11.88
21205	城乡社区环境卫生	11.88	11.88
2120501	城乡社区环境卫生	11.88	11.88
213	农林水支出	1.36	1.36
21301	农业农村	1.36	1.36
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：浏阳市档案馆						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,149.58	464.70	684.88
201	一般公共服务支出	1,088.11	426.47	661.64
20126	档案事务	1,088.11	426.47	661.64
2012601	行政运行	426.47	426.47
2012602	一般行政管理事务	58.80		58.80
2012604	档案馆	553.28		553.28
2012699	其他档案事务支出	49.56		49.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23
212	城乡社区支出	11.88		11.88
21205	城乡社区环境卫生	11.88		11.88
2120501	城乡社区环境卫生	11.88		11.88
213	农林水支出	1.36		1.36
21301	农业农村	1.36		1.36
2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：浏阳市档案馆							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,149.58	一、一般公共服务支出	33	1,088.11	1,088.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.23	38.23
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	11.88	11.88
	12		十二、农林水支出	44	1.36	1.36
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,149.58	本年支出合计	59	1,149.58	1,149.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,149.58	总计	64	1,149.58	1,149.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：浏阳市档案馆			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,149.58	464.70	684.88
201	一般公共服务支出	1,088.11	426.47	661.64
20126	档案事务	1,088.11	426.47	661.64
2012601	行政运行	426.47	426.47
2012602	一般行政管理事务	58.80		58.80
2012604	档案馆	553.28		553.28
2012699	其他档案事务支出	49.56		49.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23
212	城乡社区支出	11.88		11.88
21205	城乡社区环境卫生	11.88		11.88
2120501	城乡社区环境卫生	11.88		11.88
213	农林水支出	1.36		1.36
21301	农业农村	1.36		1.36
2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：浏阳市档案馆							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.72	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	84.39	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	151.07	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	66.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	49.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	16.99	30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.42
人员经费合计		449.10	公用经费合计					15.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：浏阳市档案馆										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
4					4.00	1.58						1.58
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：浏阳市档案馆						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：浏阳市档案馆			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分?2021年度部门决算情况说明

具体内容见附件

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

浏阳市档案馆2021年部门决算公开表.xlsx
浏阳市档案馆2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
2021年度决算情况说明.pdf

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