一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位，负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资，并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台，促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。文化产业园是新兴园区，也是突破传统“画地为园”概念、以产业为集聚线索的开放园区。园区以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域，通过引进文化企业、培育文化品牌 、建设产业基地、打造特色街区，构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。

（二）部门组织机构及人员情况

单位设有综合部（招商部）、产业发展部（安全管理部）两个部门，与去年相比，科室设置未发生变化，职能未发生变化。单位目前在编在岗共8人，与上一年度相比无增减。

（三）年度重点工作计划

2022年文化产业园围绕“建设特色文化产业集群”的重点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出抓产业项目“培大引强”、基地建设“提质规范”、平台构建“创意共享”、营商服务“用心共情”四个方面，团结带领全体干部职工，确保顺利完成各项工作任务。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年财政年初预算309.73万元，其中基本支出167.09万元、项目支出142.64万元。2022年总收入427.14万元，支出427.14万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

本单位2022年度基本支出167.68万元，第一项工资福利支出147.68万元（包括基本工资37.19万元；津贴补贴0.65万元；奖金62.07万元；绩效工资20.31万元；机关事业单位基本养老保险费10.19万元；职工基本医疗保险费5.42万元；公务员医疗保险费0.25万元：其他社会保障费0.98万元；住房公积金10.62万元）。第二项商品和服务支出20万元（包括：办公费2.18万元；水费0.06万元；电费0.5万元；维修（护）费0.04万元；公务接待费0.32万元；工会经费2.45万元；福利费0.67万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出11.78万元）。

2．“三公” 经费总支出情况。

2022年度“三公经费”预算4万元（其中：公务接待费：4万元，公务用车（购置）费0万元，公务用车运行费0万元），实际支出0.96万元（其中：公务接待费：0.96万元，公务用车（购置）费0万元，公务用车运行费0万元），较好的控制了“三公经费”的支出。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

因公出国（境）费用支出0万元，公务用车（购置）0台，公务用车运行维护支出为0万元。

（二）项目支出??

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年项目支出259.46万元，其中：一般公共服务支出中的其他政协事务支出5万元；组织事务支出中的一般行政管理事务支出2.49万元；教育支出中的其他教育费附加安排的支出3万元；科学技术支出中的其他技术研究与开发支出10万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化和旅游支出187.12万元；文化旅游体育与传媒支出中的宣传文化发展专项支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出中的其他就业补助支出35.97万元；应付代管资金5.38万元。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。园区严格按照事业单位工作人员工资标准进行工资发放，每年按照规定时间进行事业单位工作人员工资调整、职级职务晋升工作，确保单位人员工资标准与其岗位等级、薪级职级工资相对应。

（2）省、市、县安排的各项中心的工作经费都安排到位。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。??

为落实财经纪律，规范财务管理，根据相关文件精神，确保各项开支票据的合理性，合法性，数据性审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位财务报账严格按照财政相关规定实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，由办公室主任或科室长签字证明，再经单位主任（分管负责人）审核签字，最后由分管财经工作领导签字确认方可报账，报账人员必须严格按照财政规定报账，不错报漏报假报。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。

三、部门项目组织实施情况??

2022年文化产业园以推动县域经济高质量发展为核心，以建设特色文化产业集群为重点，在“强省会”战略中找准坐标，把准定位，统筹疫情防控与经济发展，克服机构编制调整、人员配置不齐等困难，顺利完成各项工作任务。通过数字经济加速领跑、创意烟花奋力奔跑、非遗文创持续抢跑，全年新引进创意烟花、动漫游戏、直播带货、非遗文创、创意设计等文创项目20个；深耕“一起来唱浏阳河”品牌，深挖文化赋能乡村振兴潜力，举办2022年首届浏阳市文化创意设计大赛，深植创意点亮城市消费，启动“我在浏阳说爱你”城市品牌形象推广工作；践行24℃精准服务，攻破发展重点难题，培育创业成长生态。文化产业融入城市发展，有效助推了浏阳县域经济高质量发展，园区文化产业发展成果被央视新闻聚焦报道。

四、资产管理情况??

制定了《浏阳市文化产业园管理委员会资产管理制度》，分工明确，责任清晰。在实际工作中，对资产实行统一管理，统一调配，建立了管理台账，做到程序化，规范化，提高资产使用效率。同时，加强监督工作，对资产进行清查、盘点，以便有效地管理、保护国有资产。

五、部门整体支出绩效情况??

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年我单位的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。财务制度健全，会计核算规范，各项资金及时到位，日常工作进展顺利。

2022年单位总支出427.14万元，其中财政资金385.29万元。基本支出167.68万元，基本支出中的工资福利支出147.68万元，占总支出的34.57%，基本支出中的商品和服务支出20万元，占总支出的4.68%；项目支出259.46万元，占总支出的60.74%。

（二）单位项目资金绩效分析

2022年我单位的各项业务活动支出实行厉行节约，严格控制成本，提高工作效率，不断满足各项活动需求。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

2022年本单位共支出项目资金254.08万元，其中主要包括智慧浏阳河创意孵化基地经费、网间经济孵化器经费、招商经费、欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训经费等。

网间经济孵化器资金50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。主要用于引进和培育数字经济新业态，推进直播电商、流量带货等新业态加速发展，促进传统行业数字化转型，以数字经济为集聚业态，推动产业融合、产城融合发展；自评分98分。

智慧浏阳河基地资金40万元，实际支出40万元，资金使用率100%。主要通过创意叠加、彼此抱团、资源共享，推动就业创业，以文化创意为核心，进一步完善特色产业平台，孵化小微文创企业；自评分98分。

招商资金30万元，实际支出30万元，资金使用率100%。主要通过挖潜、引进、培育、孵化文创项目，争取引进龙头项目落地建设，为文化产业发展提供强有力的项目支撑；自评分98分。

欢乐浏阳河群众舞台、文化产业品牌宣传、文化企业培训资金20.64万元，实际支出20.64万元，资金使用率100%。主要通过开展“欢乐浏阳河”群众文化活动，策划、组织企业参加文化产业沙龙、知识产权培训、项目路演、金融对接等各类活动，深化24℃营商环境服务行动，持续推广“一起来唱浏阳河”、“浏阳河音乐节”文化活动品牌，提升企业竞争力，提升城市文化形象和品牌竞争力；自评分99分。

六、存在的主要问题??

1、项目预算管理机制还需进一步加强和完善。

2、部门整体支出预算控制率低，预算和支出差距比较大。

七、改进措施和有关建议??

1、深入学习《预算法》等相关法律、法规，进一步提高预算意识。加强与财政部门的沟通，进一步完善预算管理，加强预算编制的科学性和合理性，做到部门预算编制精细化。按照程序严格控制资金的使用，实现厉行勤俭节约，发挥财政资金的最大效益。

2、按照单位年度工作计划进行资金统筹，严格按照年度预算计划合理安排支出，不断加强预算执行动态监管。做好向上争资计划及专项资金的管理。

八、部门整体支出绩效评价等级

2022年部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????浏阳市文化产业园管理委员会

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年9月20日