信访局2020年部门预算说明

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目??? 录

　　第一部分? 2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

　　第二部分? 2020年部门预算公开表格

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年预算项目绩效目标表

　　十、2020年整体支出绩效目标表

　　十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

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第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规；受理、转送、交办群众信访事项；督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

（二）机构设置

信访局机关，包括局办公室、接访办信科、督办科、信访信息中心、矛盾纠纷调处室等5科室。

二、部门预算单位构成

信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有信访局本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

信访局只有本级，2020年部门预算包括局办公室、接访办信科、督办科、信访信息中心、矛盾纠纷调处室等5科室。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访专项救助资金、接待和矛调两个中心工作经费、信访信息中心运行经费、特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数552.41万元，其中，一般公共预算拨款552.41万元。收入较去年减少79.05万元，主要是群众工作项目经费的减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数552.41万元，其中一般公共服务支出545.32万元，社会保障和就业支出7.09万元。支出较去年减少79.05万元，主要是群众工作项目经费的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入552.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为290.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为262.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信访专项救助资金、接待和矛调两个中心工作经费、信访信息中心运行经费、特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。其中，信访专项救助资金87.67万元、接待和矛调两个中心工作经费45万元、信访信息中心运行经费10万元、特护期信访维稳工作经费100万元、信访联席会议工作经费和市级重点工作专项19.64万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款17万元，比2019年预算增加1万元，上升6.25%，主要是人员增加，商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是厉行节约，严格规范公务接待，公务接待费预算减少8万元，公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算持平均为0万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年信访局整体支出552.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出262.31万元，其中：信访专项救助资金项目87.67万元；特护期信访维稳工作项目100万元，其他业务工作经费74.64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。???

　　第二部分? 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（具体见附件）

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附件：信访局2020年部门预算公开报表.XLS