2021年度部门整体支出绩效自评报告
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???????2021年度部门整体支出
???????绩效自评报告
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单位名称(盖章):
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二O二二年四月十二日
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?一、部门概况
??? (一)部门职能概述
??? 信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构,主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规;受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。
??? (二)部门组织机构及人员情况
??? 信访局机关在编在岗干部20人,其中行政编制10人,事业编10人,退休干部6人,1人驻村扶贫。下设办公室、接访办信科、督办科、信访信息中心、矛盾纠纷调处室等5科室。
(三)年度重点工作计划
信访局紧紧围绕“为民解难、为党分忧”“工作一流、群众满意”目标,认真贯彻落实中央、省、长沙市关于信访工作的决策部署,全面加强政治建设,深入推进信访工作制度改革,不断巩固工作机制,努力夯实基层基础,积极推进阳光信访、责任信访、法治信访建设,信访工作继续走在省、长沙市前列,为建设现代化浏阳营造了和谐稳定的社会环境。
??? (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。?
?信访局2021年度部门预算596.24万元,部门决算754.68万元,实际拨款支出754.68万元,其中基本支出369.91万元、项目支出384.77万元项目支出主要用于信访项救助资金、驻京接访劝返和特护期工作经费、接待和矛调两个中心工作经费、信访信息中心运行经费和信访联席会议工作经费等。
??? 二、部门整体支出管理及使用情况
?? ?(一)基本支出。
??? 1.实际整体收支情况。本单位2021年度基本支出369.91万元,其中:人员支出348.43万元、商品和服务支出21.48万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批,对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。
??? 2.“三公”经费总支出情况: 公务接待费用1.36万元;
3.因公出国(境)费用零支出;公务用车购置及运行费零支出。
??? (二)项目支出
1.?项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
? ??2021年度项目支出384.77万元(财政拨款384.77万元)。其中:商品和服务支出318.65万元、对个人和家庭的补助60.62万元、资本性支出5.5万元。
??? 2.?项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
?? ?2021年度项目支出384.77万元,主要项目包括:信访专项救助资金78.8万元、特护期信访维稳工作经费231.33万元、接待和矛调两个中心工作经费45万、信访信息中心运行经费10万元、信访联席会议工作等经费12.44万元。
??? 3.?项目资金管理情况分析
为规范财务行为,强化支出业务管理,规范采购行为,提高采购效率,提高资金使用效益,保证政务中心事业发展,根据相关制度,结合实际,制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全中心预算管理体制,强化预算的分配和监督职能,维护预算的严肃性,保证资金的合理使用和正常运行,促进各项事业的稳定发展,制定了预算管理制度。通过明确划分权责,建立问责机制,保障了有序的管理,防范了财务风险。
??? 三、部门项目组织实施情况
??? (一)项目组织情况分析
??? 信访救助专项资金严格按照《浏阳市解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》要求,资金分配坚持公开公平公正,不得优亲厚友,不得无故施救,不得搞人情救助,严格救助范围,严格控制大数额救助项目,要将救助与落实政策、化解矛盾、疏导教育、包案稳控等多种措施相结合,确保问题解决、充分发挥资金效益。
??? (二)项目管理情况分析
??? 信访局制定了项目管理相关制度,包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中,工作人员能严格执行制度的相关规定,派专人负责督查,确保任务按时高效完成。
??? 四、资产管理情况
??? 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
? ??2021年末资产合计数36.2万元。其中固定资产资产原值98.18万元,固定资产累计折旧79.62万元,固定资产净值18.56万元;负债合计数为0。
??? 通过合理规划,按需配置资产,本单位资产使用率高,无房屋、土地等资产。固定资产主要用于保障日常工作运行。
??? 为规范本单位的国有资产管理,有效维护国有资产的安全完整和保值增值,结合中心实际情况,制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则,推行实物费用定额制度,促进事业资产整合与共享共用,实现资产管理和预算管理的紧密统一;坚持所有权和使用权相分离的原则;坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则;树立风险意识,防范单位资产管理的风险和漏洞。
??? 严格资产采购流程。2000?元以下物品的购置,由各科室申报,分管财务领导批准;?2000-5000?元物品的购置,由各科室申报,业务分管领导审核后,由分管财务领导批准;?5000?元以上物品购置,应提交班子成员会议研究决定,再履行相应手续。
严格资产日常管理。结合单位实际,实行财产登记与领用制度。日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记,妥善保管;各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时,领用科室或领用人必须登记签字。通过统一清查,制定资产登记情况表,由资产使用者确认签字,明确保管维护权责。
??? 严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况,经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理,由运行保障科具体负责,统-处理:?1.资产已超过使用寿命,确实不能再使用的;2.设备配件出现故障后无法修复的;3.因设备技术水平落后,不能与相关设施配套,不能再使用的。
? ??五、部门整体支出绩效情况
?? ?1.项目绩效目标完?成情况。
??? 信访专项救助资金是为推动长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题的解决,给予信访当事人和特困上访人实施适度救助,以达到息访息诉的目的。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况。??
信访工作紧紧围绕“营造安全稳定社会环境”这一核心任务,强力推进信访积案化解,有效实现“去存量、控增量、严防极端恶性事件”工作目标。深入推进“最多访一次”改革,认真办理初信初访,严格落实首接首办责任,对群众信访事项马上办、简易办,依法及时就地解决群众诉求,最大限度减少重复访,提高信访工作效率和公信力。持之以恒转变作风,强化底线思维,加强信访干部培训,切实保障群众的合法权益,不断提升群众的获得感和幸福感。
? ??六、存在的主要问题
??? 由于机构设置少,单位职能和业务相对单一,执行项目预算绩效管理时,相应的绩效指标设计不到位,难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果,影响预算绩效管理的实施效率。
七、改进措施和有关建议???
一是进一步提升预算管理的科学性,增强大局意识,提高预算编制合理性。二是明确各收支流程步骤上的关键控制措施,防范支出业务活动的相关风险,确保支出管理规范有序。三是做好固定资产管理、使用、清查,防止资产流失,确保各项资产安全,防止被挪用、转移、侵占、毁损及被低价出售。正确反映资产的价值,确保核算真实、准确、完整。建议对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训,提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。
????????????????????????????????????? 浏阳市信访局
2022年4月12日
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部门整体支出绩效自评基础数据表
填报单位:浏阳市信访局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际 在职人数 | 控制率 |
20 | 20 | 100% | |
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
三公经费 | 0.43 | 1.5 | 1.36 |
?? 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
?????? 其中:公车购置 | |||
???????????? 公车运行维护 | |||
?? 2、出国经费 | 0 | 0 | ? 0 |
?? 3、公务接待 | 0.43 | 1.5 | 1.36 |
项目支出: | 258.27 | 254.64 | 384.77 |
1、业务工作专项 | |||
2、运行维护专项 | |||
????????? …… | |||
公用经费 | 21.35 | 20 | 21.48 |
??? 其中:办公经费 | 3.24 | 6.63 | 4.17 |
???????? ?水费、电费、差旅费 | 0.06 | 0 | 0 |
????????? 会议费、培训费 | 1.5 | 0.28 | |
政府采购金额 | |||
部门整体支出预算调整 | 584.92 | 596.24 | 754.68 |
厉行节约保障措施 | 1.日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记,妥善保管;所有办公用品出库时,领用科室或领用人必须登记签字,节约使用统一清查,明确保管维护权责。 |
说明:“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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2021年部门整体支出绩效自评表(参考)
部门(单位)名称 | 浏阳市信访局 | ||||||||
整体支出规模 | 49 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
资金来源:(1)财政拨款 | 596.24 | 754.68 | |||||||
???????? (2)其他资金 | 0 | 0 | |||||||
资金结构:(1)基本支出 | 341.6 | 369.91 | |||||||
???????? (2)项目支出 | 254.64 | 384.77 | |||||||
年度总 体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||
全面完成 | 全面完成 | ||||||||
分解目标自评 | |||||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全? 年 完成值 | 自评 得分 | 偏差及 原因分析 | ||
投入管理 指? 标 | 30 | 预算编审管理(3) | 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报 | 3 | |||||
预算执行管理(4) | 4 | ||||||||
部门结转结余资金管理(4) | 4 | ||||||||
预算绩效管理(5) | 5 | ||||||||
预决算信息公开管理(4) | 4 | ||||||||
财政监督管理(3) | 3 | ||||||||
政府采购管理(3) | 2 | 单位采购少,流程不熟悉,管理机构不健全。 | |||||||
资产管理(4) | 4 | ||||||||
产出指标 | 25 | 数量指标(6) | 认真做好信访工作 | 全面完成工作 | 全面完成工作 | ??? 6 | |||
有效使用救助资金 | 救助到位 | 救助到位 | |||||||
质量指标(8) | 排查、协调、化解社会矛盾纠纷,将其分解、化解 | 及时化解社会矛盾纠纷 | 及时化解社会矛盾纠纷 | ?? 8 | |||||
驻京、接访劝返和特护期排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷 | 特护期无重大社会矛盾纠纷 | 特护期无重大社会矛盾纠纷 | |||||||
信访综合工作年终考核 | 达标 | 达标 | |||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | ?? 5 | |||||
成本指标(6) | 有效化解信访积案 | 有效化解 | 有效化解 | 6 | |||||
规范使用经费 | 经费使用规范 | 经费使用规范 | |||||||
…… | |||||||||
效益指标 ? | 45 | 经济效益指标(10) | 维持社会秩序 ? | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | ? 10 | |||
…… | |||||||||
社会效益指标(10) | 推动信访案件化解 ? | 信访案件逐步化解 | 信访案件逐步化解 | 10 | |||||
…… | |||||||||
生态效益指标(7) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 7 | |||||
…… | |||||||||
可持续影响指标(8) | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 8 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标(10) | 群众满意 | 大部分群众满意 | 大部分群众满意 | 9 | 个别群众期待值过高,不符合相关政策规定。 | ||||
…… | |||||||||
总? 分 | 100 | 98 | |||||||
注:上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
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2021年项目支出绩效自评表(参考)
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项目支 出名称 | 信访专项救助资金 | |||||||
主管部门 | 浏阳市信访局 | 实施单位 | 浏阳市信访局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 80 | 80 | 78.8 | 10 | 98.5% | 9 | ||
其中:当年财政拨款 | 80 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面完成 | ???????????? 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标(15) | 有效使用救助资金 | 80万元 | 78.8万元 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标(20) | 信访综合工作年终考核 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
成本指标(10) | 有效化解信访积案 | 有效化解 | 有效化解 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 (40分) | 经济效 益指标(10) | 维持社会秩序 | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标(10) | 推动信访积案化解 | 20 | 80 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标(5) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标(5) | 可持续影响 | 推动“无头案”“钉子案”化解 | 逐步化解 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
服务对象满意度指标(10) | 群众满意 | 群众满意 | 群众满意 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 99 |
2021年项目支出绩效自评表(参考)
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项目支 出名称 | 特护期信访维稳工作 | |||||||
主管部门 | 浏阳市信访局 | 实施单位 | 浏阳市信访局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 100 | 231.33 | 231.33 | 10 | 231% | 9 | ||
其中:当年财政拨款 | 231.33 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面完成 | ???????????? 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标(15) | 认真做好特护期信访工作 | 231.33万元 | 231.33万元 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标(20) | 特护期排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷 | 特护期无重大社会矛盾纠纷 | 合格 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
成本指标(10) | 规范使用维稳经费 | 经费使用规范 | 经费使用规范 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 (40分) | 经济效 益指标(10) | 维持社会秩序 | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标(10) | 维护社会安全 | 无重大社会矛盾纠纷 | 无重大社会矛盾纠纷 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标(5) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标(5) | 可持续影响 | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
服务对象满意度指标(10) | 群众满意 | 群众满意 | 大部分群众满意 | 10 | 9 | 个别群众期待值过高,不符合相关政策规定。 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 98 |
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2021年项目支出绩效自评表(参考)
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项目支 出名称 | 信访信息中心运行经费 | |||||||
主管部门 | 浏阳市信访局 | 实施单位 | 浏阳市信访局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 10 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面完成 | ???????????? 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标(15) | 认真做好信访工作 | 10万元 | 10万元 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标(20) | 排查、协调、化解社会矛盾纠纷,将其分解、化解 | 及时化解社会矛盾纠纷 | 及时化解社会矛盾纠纷 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
成本指标(10) | 规范使用经费 | 经费使用规范 | 经费使用规范 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 (40分) | 经济效 益指标(10) | 维持社会秩序 | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标(10) | 推动信访案件化解 | 信访案件逐步化解 | 信访案件逐步化解 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标(5) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标(5) | 可持续影响 | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
服务对象满意度指标(10) | 群众满意 | 群众满意 | 大部分群众满意 | 10 | 9 | 个别群众期待值过高,不符合相关政策规定。 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 99 |
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2021年项目支出绩效自评表(参考)
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项目支 出名称 | 接待和矛调两个中心运行经费 | |||||||
主管部门 | 浏阳市信访局 | 实施单位 | 浏阳市信访局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 45 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面完成 | ???????????? 全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标(15) | 认真做好信访工作 | 45万元 | 45万元 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标(20) | 信访综合工作年终考核 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
成本指标(10) | 规范使用经费 | 经费使用规范 | 经费使用规范 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 (40分) | 经济效 益指标(10) | 维持社会秩序 | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标(10) | 推动信访案件化解 | 信访案件逐步化解 | 信访案件逐步化解 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标(5) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标(5) | 可持续影响 | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
服务对象满意度指标(10) | 群众满意 | 群众满意 | 大部分群众满意 | 10 | 9 | 个别群众期待值过高,不符合相关政策规定。 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 99 |
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2021年项目支出绩效自评表(参考)
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项目支 出名称 | 信访联席会议工作经费 | |||||||
主管部门 | 浏阳市信访局 | 实施单位 | 浏阳市信访局 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 12.44 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全面完成 | ??? ?????????全面完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标(15) | 认真做好信访工作 | 12.44万元 | 12.44万元 | 15 | 15 | ||
…… | ||||||||
质量指标(20) | 信访综合工作年终考核 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||
…… | ||||||||
时效指标(5) | 2021年1月1日 | 按时到位 | 按时到位 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
成本指标(10) | 规范使用经费 | 经费使用规范 | 经费使用规范 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
效益指标 (40分) | 经济效 益指标(10) | 维持社会秩序 | 社会秩序稳定 | 社会秩序稳定 | 10 | 10 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标(10) | 维护社会安全 | 无重大社会矛盾纠纷 | 无重大社会矛盾纠纷 | 10 | 10 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标(5) | 保护生态环境 | 无环境污染 | 无环境污染 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标(5) | 可持续影响 | 信访工作得到肯定 | 信访工作得到肯定 | 5 | 5 | |||
…… | ||||||||
服务对象满意度指标(10) | 群众满意 | 群众满意 | 大部分群众满意 | 10 | 9 | 个别群众期待值过高,不符合相关政策规定。 | ||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 99 |
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