目 ??录

第一部分 ?浏阳市住房保障局2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、机关

2、二级单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

六、名称解释

第二部分 ?浏阳市住房保障局2019年度部门预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

第一部分

浏阳市住房保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

浏阳市住房保障局为市人民政府直属事业单位。主要职责为：（1）贯彻执行国家住房保障和房地产管理的法律、法规和政策，负责制定全市住房保障和房地产业发展规划并组织实施，研究制定实施全市住房保障管理办法和相关政策。（2）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行。（3）负责全市住房制度改革及实施住房货币化补贴工作，落实私房政策。（4）组织实施指导全市保障性住房的建设、运营和管理，负责住房保障对象的审定并对住房保障对象进行动态管理；实施公租房和廉租房的配租、经济适用房的配购、房屋租赁补贴的核定发放，管理全市直管公房、廉租房。（5）负责全市棚户区改造工作的统筹协调和管理。（6）负责全市商品房预售许可、房地产行业和房地产市场的管理、服务、引导、监管工作。（7）依法负责全市房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介机构的资质管理工作。（8）负责全市房地产市场分析、预警预报、产业研究，市场信息的搜集、整理、数据分析及楼盘表管理工作。（9）负责全市物业监督管理和住宅专项维修资金的归集、管理、使用审批工作。（10）负责全市白蚁防治、灭治管理等工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由?8个内设机构、9个二级机构、1个派出机构组成,分别是，8个内设机构为：办公室、政工人事科、财务审计科、政策法规科、房屋交易管理科、房地产产业科、物业监管科、项目规划科；9个二级事业单位为：保障性住房建设管理中心、住宅专项维修资金管理中心、城区房地产管理所、乡镇房地产管理所、浏阳河市场管理处、白蚁防治所、二手房屋交易中心、市房地产管理监察大队、房屋信息中心；1个派出机构：市住房保障局浏阳经济技术开发区分局。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工128人，离退休86人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、房地产管理监察大队、二手房交易管理中心、白蚁防治所、保障性住房建设管理中心、项目规划科、住宅物业维修资金管理中心、乡镇房地产管理所、城区房地产管理所、经开区分局、房屋信息中心等9个二级事业单位和1个派出机构。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及保障性住房维护和管理、白蚁防治、物业管理、国有非住宅出租维护管理、浏阳河市场提质改造等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3189.38万元，全部为一般公共预算拨款。收入预算较上年增加327.45万元，主要是因为一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3189.38万元，其中，基本支出2034.20万元，项目支出1155.18万元。支出预算较上年增加327.45万元，主要是因为人员工资福利增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3189.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2034.20万元，其中，工资福利支出1771.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出128万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出134.75万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为1155.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，白蚁防治工作专项经费77.1万元，主要用于全市白蚁预防、灭治等方面；房地产行业管理支出28万元，主要用于全市房地产行业及二手房交易管理等方面；物业管理工作专项经费76万元，主要用于全市物业管理工作；住房保障工作专项经费30万元，主要用于全市保障性安居工程专项管理工作；保障性住房管理和维护支出304.3万元，主要用于全市保障性住房维护和管理等方面；乡镇保障性住房维护和管理支出42.8万元，主要用于乡镇保障性住房委托管理方面；保障性住房居住资格审查工作经费30万元，主要用于保障性住房居住资格审查和清查清退等工作；国有非住宅出租维护和管理项目100万元，主要用于国有非住宅资产出租维护和管理等方面；浏阳河市场提质改造项目400万元，主要用于浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设；市级重点工作专项46.08万元，主要用于市级重点工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关、9个二级机构、1个派出机构等机关运行经费128万元，较上年减少5万元，下降3.76%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为在职人员人数减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为63万元，其中：公务接待费18万元；公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额392万元，其中政府货物预算76万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算16万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年住房保障局整体支出3189.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出1155.18万元，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出957.40万元，其中：保障性住房维护和管理项目304.3万元；白蚁防治项目77.1万元；物业管理项目76万元；国有非住宅出租维护和管理项目100万元；浏阳河市场提质改造项目400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其他零星项目6个，涉及项目支出197.78万元，纳入整体绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

浏阳市住房保障局2019年部门预算公开表

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表