目　　录

第一部分　浏阳市住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施。

（二）负责全市保障性住房建设和运行等相关工作。

（三）负责全市棚户区改造工作。

（四）负责全市老旧小区等城市更新改造工作。

（五）负责住房租赁市场发展试点工作。

（六）负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作。

（七）负责白蚁防治相关服务工作。

（八）完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市住房保障服务中心内设机构包括：办公室（政工人事室）、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室。

（二）决算单位构成。浏阳市住房保障服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市住房保障服务中心本级以及浏阳市保障性安居工程资金专户。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 浏阳市住房保障服务中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入75130.13万元，总支出75130.13万元。与2018年相比，增加60822.32万元，增长425.10%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计75130.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5414.68万元，占7.21%；政府性基金预算财政拨款收入66500.00万元，占88.51%；其他收入3215.45万元，占4.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计75130.13万元，其中：基本支出2395.85万元，占3.19%；项目支出72734.29万元，占96.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计71914.68万元、支出总计71914.68万元，与2018年相比，增加60763.46万元，增加544.90%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5414.68万元，占本年支出合计的7.21%，与2018年相比，财政拨款支出减少4410.54万元，减少44.89%，主要是因为保障性安居工程专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5414.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.45万元，占1.78%；城乡社区支出3505.91万元，占64.75%；住房保障支出1811.32万元，占33.45%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3189.38万元，支出决算数为5414.68万元，完成年初预算的169.77%，其中：

1．（类）208社会保障和就业支出，（款）20805行政事业单位离退休，（项）2080502事业单位离退休。

年初预算为88.67万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加退休人员增加支出7.78万元。

2．（类）208社会保障和就业支出，（款）20805行政事业单位离退休，（项）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数增加的主要原因是：年内退休人员一次性缴纳职业年金3.66万元。

3．（类）212城乡社区支出，（款）21201城乡社区管理事务，（项）2120101行政运行。

年初预算为1945.53万元，支出决算为2299.40万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标353.87万元。

4．（类）212城乡社区支出，（款）21201城乡社区管理事务，（项）2120102一般行政管理事务。

年初预算为300.98万元，支出决算为566.69万元，完成年初预算的188.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加指标265.71万元。

5．（类）212城乡社区支出，（款）21201城乡社区管理事务，（项）2120199其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为27.28万元，决算数增加的主要原因是：年内追加指标27.28万元。

6．（类）212城乡社区支出，（款）21201城乡社区管理事务，（项）2129901其他城乡社区支出。

年初预算为477.10万元，支出决算为612.54万元，完成年初预算的128.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和年内追加指标135.44万元。

7．（类）221住房保障支出，（款）22101保障性安居工程支出，（项）2210101廉租住房。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数增加的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

8．（类）221住房保障支出，（款）22101保障性安居工程支出，（项）2210103棚户区改造。

年初预算为0万元，支出决算为1372万元，决算数增加的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

9．（类）221住房保障支出，（款）22101保障性安居工程支出，（项2210106公共租赁住房。

年初预算为377.10万元，支出决算为300.07万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公共租赁住房支出因质保金等原因需结转下年支出。

10．（类）221住房保障支出，（款）22101保障性安居工程支出，（项）2210107保障性住房租金补贴。

年初预算为0万元，支出决算为125.70万元，决算数增加的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

11．（类）221住房保障支出，（款）22101保障性安居工程支出，（项）2210199其他保障性安居工程支出。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数增加的主要原因是：上级保障性安居工程专项资金未纳入本级财政年初预算。

12、（类）224灾害防治及应急管理支出，（款）22401应急管理事务，（项）2240106安全监管。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，系追加的安全生产奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2395.85万元，其中：人员经费2201.31万元，占基本支出的91.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.54万元，占基本支出的8.12%，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为17.33万元，完成预算的32.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车改革减少公务用车，公务接待费明显减少。与上年相比减少0.69万元，减少3.83%，减少的主要原因是公务用车减少。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为1.58万元，完成预算的8.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动大幅减少，压缩了开支，与上年相比减少0.15万元，减少8.67%，减少的主要原因是公务接待量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为15.75万元，完成预算的45%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车改革减少公务用车，与上年相比减少0.53万元，减少3.26%，减少的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占9.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.75万元，占90.88%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2．公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组21个、来宾218人次，主要是上级督查工作发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.75万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.75万元，主要是车辆维修、保险、过桥过路费和油料费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入66500万元；年初结转和结余0万元；支出66500万元，其中基本支出0万元，项目支出66500万元，全部为棚户区改造专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市住房保障服务中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。2019?年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），第三方机构对我单位公租房维护和管理专项整体支出项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为85.6分，等级为良。从评价情况来看，项目绩效目标设定合理；财政资金投入科学合理；产出质量合格率高；该项目为提高公租房的形象、品位，营造洁净舒适、文明有序、和谐宜居的生活环境作出了一定贡献，居民满意度较高。对公租房维护和管理支出专项项目实施第三方事前绩效评估，该项目实施内容明确，与绩效目标匹配，项目组织和进度安排合理，组织机构健全，职责分工明确，依据各自分工形成的多部门协同机制能够保证项目顺利实施，同时质量保证机制足以保证项目成果的质量达到预期。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出194.54万元，比年初预算数增加66.54万元，增长51.98%。主要原因是：工会经费增加44.17万元，其他商品和服务支出增加22.37万元。?

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5.00万元，决算支出数为1.64万元，完成年初预算的32.80%；用于召开：1、棚户区改造项目调度会议，人数18人，内容为落实部署我市棚户区改造项目调度及相关工作，开支0.29万元，2、机关委员选举党员大会，人数80人，内容为选举机关支部委员，安排退休党员用餐，开支0.08万元，3、老干部支部会议及退休职工座谈会，人数30人，内容为党员评议及“五老”工作座谈，开支0.81万元，4、迎新春年会，人数248人，内容为迎新春，增强职工凝聚力，开支0.46万元；培训费预算数10.00万元，决算支出数为3.09万元，完成年初预算的30%，用于开展：1、物业企业培训，人数220人，内容为《湖南省物业管理条例》、《长沙市住宅物业消防安全管理办法》出台背景及条例解读、《业委会成立的难度以及物业应对技巧》等，开支0.38万元，2、参加浏阳市优化营商环境专题培训，人数1人，内容为优化营商环境专题，开支0.24万元，3、金融基础知识培训，人数40人，内容为学习防范和打击非法集资的相关知识、金融基础知识等，开支0.04万元，4、党员干部政治理论集中培训，110人，内容为学习毛泽东的人格魅力，做忠诚、干净、担当的好干部，团队凝聚力的提升，树立一切工作到支部的鲜明导向，如何开展党内批评与自我批评，做新时代清正廉洁的好干部，开支0.20万元，5、参加白蚁防治培训，人数2人，内容为以集中授课和现场教学的方式，进行白蚁技术与管理方式的学习与研讨，提高白蚁防治管理水平，开支0.86万元，6、参加内部审计业务培训，人数4人，内容为习近平新时代中国特色社会主义经济思想、宏观经济形势分析与展望，内部审计的发展与创新、经济责任审计的重难点分析、内部财务审计的重难点分析、审计创新与实务运用技巧、博弈论与审计应对、围绕审计问题如何整改落实等，开支0.61万元，7、参加棚户区改造专题培训，人数2人，内容为棚户区（城中村）改造最新融资模式与房屋征收拆迁、补偿安置及违章建筑认定处理与政府购买公租房管理服务专题等，开支0.26万元，8、参加物业维修资金业务系统培训，人数2人，内容为智慧房产一体化大数据平台信息系统介绍、多测合一管理云平台介绍、物业监管和智慧社区互联网+一体化管理平台介绍、共享办公OA系统介绍、系统问题集中解答及年度用户报告发放等，开支0.2万元，9、老年大学培训，人数11人，内容为老年大学课程，开支0.3万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额608.06万元，其中：政府采购货物支出100.14万元、政府采购工程支出96.23万元、政府采购服务支出411.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市住房保障服务中心为浏阳市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，主要职能职责是：贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施；负责全市保障性住房建设和运行等相关工作；负责全市棚户区改造工作；负责全市老旧小区等城市更新改造工作；负责住房租赁市场发展试点工作；负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作；负责白蚁防治相关服务工作；完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市住房保障服务中心机关设置全额拨款编制18名，领导职数为主任1名，副主任2名。机关实有人数为19名，设办公室、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室等5个内设机构。

中心目前有市城区保障性住房事务所、市乡镇保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心、市白蚁防治所等5个二级事业单位，二级单位均列编在浏阳市住房和城乡建设局。市城区保障性住房事务所为公益一类事业单位，核定差额拨款事业编制11名，实有人数13名，主要负责为城区保障性住房管理提供相关服务；市乡镇保障性住房事务所为公益一类事业单位，核定自收自支编制19名，实有人数18名，主要负责为乡镇及园区保障性住房管理提供相关服务；市公管房资产事务所为公益一类事业单位，核定自收自支编制44名，实有人数42名，主要负责全市保障房资产、非住宅国有房产资产管理等相关事务性工作，负责浏阳河市场和梅花小区农贸市场管理等相关事务性工作；市住宅专项维修资金管理中心为公益一类事业单位，核定自收自支事业编制16名，实有人数16名，主要负责全市住宅专项维修资金的归集、代管相关服务工作；市白蚁防治所为公益二类事业单位，核定自收自支编制4名，实有人数3名，主要负责白蚁防治相关服务工作。

（三）年度重点工作计划

1、牵头做好棚户区改造工作，全面完成省市下达的目标任务,根据《关于下达<浏阳市2019-2020年棚户区改造项目计划>的通知》（浏安居办发〔2019〕1号）文件要求，按序时进度完成棚户区改造2346户，其中，省定改造目标户数1316户。

2、做好保障性住房管理工作，规范服务行为，提升服务水平，加强保障性住房申请、分配、入住和退出等动态管理，确保识别精准、把关严格、分配公平、退出及时；加强保障性住房的维修维护管理，做好安全隐患的排查和整改，提升住户满意度；全年完成实物配租200户，发放租赁补贴260户，新增住房保障家庭100户；继续开展公共租赁住房清查清退专项行动，对全市公共租赁住房进行全面摸底，建立动态管理机制，对不符合条件的住户及时清退，及时收缴欠租。

3、完成保障性住房小区提质工作，实施住房保障提标扩面工程，完成公租房货币化课题调研，扩大保障覆盖范围，提高住房租赁补贴标准；按计划完成保障性住房小区提质改造工作任务。

4、人才公寓建设与管理工作，规范人才公寓管理，做好新增专业英才的分配入住工作，高标准完成长兴湖人才公寓建设，确保主体工程年内竣工。

5、做好物业维修资金的管理工作，确保维修资金归集及时、使用规范高效，完成年度派息工作。

6、加强对所属国有资产（浏阳河市场、梅花小区农贸市场）的统筹管理，防止资产流失；及时收缴所属国有资产租金，全年完成收租任务1200万元；做好所属国有资产维护维修，及时排查整改安全隐患，确保资产有序运行。

7、加强白蚁防治宣传，普及白蚁防治知识；及时受理房屋白蚁防治申请，减少蚁害损失。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3189.38万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年年初预算数为2034.20万元，其中，工资福利支出1771.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出128万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出134.75万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、项目支出：2019年年初预算数为1155.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，白蚁防治工作专项经费77.1万元，主要用于全市白蚁预防、灭治等方面；房地产行业管理支出28万元，主要用于全市房地产行业及二手房交易管理等方面；物业管理工作专项经费76万元，主要用于全市物业管理工作；住房保障工作专项经费30万元，主要用于全市保障性安居工程专项管理工作；保障性住房管理和维护支出304.3万元，主要用于全市保障性住房维护和管理等方面；乡镇保障性住房维护和管理支出42.8万元，主要用于乡镇保障性住房委托管理方面；保障性住房居住资格审查工作经费30万元，主要用于保障性住房居住资格审查和清查清退等工作；国有非住宅出租维护和管理项目100万元，主要用于国有非住宅资产出租维护和管理等方面；浏阳河市场提质改造项目400万元，主要用于浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设；市级重点工作专项46.08万元，主要用于市级重点工作。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况，2019年度基本支出总资金情况。

2019年实际整体总收入75130.13万元，总支出75130.13万元，收支平衡。2019年度基本支出总资金2395.85万元，其中社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）96.45万元，城乡社区支出2299.40万元。2019年部门决算包括本级所属单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及保障性住房维护和管理、白蚁防治、物业管理、国有非住宅出租维护管理、浏阳河市场提质改造等专项经费。

2、“三公” 经费总支出情况。

2019年度三公经费共17.33万元，占控制数53万元的32.7%，其中公车运行维护支出15.75元，占控制数35万元的45%；公务接待费支出1.58万元，占控制数18万元的8.78%。以上三公经费均是按年初预算支出的，均未超预算。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2019年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）。

（二）项目支出?

2019年度本单位项目支出总资金72734.29万元。其中节能环保支出100.13万元；城乡社区支出72634.16万元。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金支出为完成特定工作任务或事业发展目标而安排落实的资金。2019年度总投入资金72734.29万元。主要保障性安居工程专项资金补助，全市白蚁预防、灭治，全市房地产行业及二手房交易管理，物业管理，全市保障性住房维护和管理，乡镇保障性住房委托管理，保障性住房居住资格审查和清查清退，国有非住宅资产出租维护和管理，浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设及市级重点工作。

2．项目资金实际使用情况。

2019年，上级保障性安居工程专项资金实际使用68937.49万元（未纳入年初预算），白蚁防治工作专项经费77.1万元，主要用于全市白蚁预防、灭治等方面；房地产行业管理支出28万元，主要用于全市房地产行业及二手房交易管理等方面；物业管理工作专项经费76万元，主要用于全市物业管理工作；住房保障工作专项经费30万元，主要用于全市保障性安居工程专项管理工作；保障性住房管理和维护支出150.43万元，主要用于全市保障性住房维护和管理等方面；乡镇保障性住房维护和管理支出42.8万元，主要用于乡镇保障性住房委托管理方面；保障性住房居住资格审查工作经费30万元，主要用于保障性住房居住资格审查和清查清退等工作；国有非住宅出租维护和管理项目100万元，主要用于国有非住宅资产出租维护和管理等方面；浏阳河市场提质改造项目400万元，主要用于浏阳河市场提质改造和相关配套基础设施建设；市级重点工作专项46.08万元，主要用于市级重点工作。

3、项目资金管理情况?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年住房保障局整体支出75130.13万元，大额资金全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出72734.29万元，包括保障性住房维护和管理项目、白蚁防治项目、保障性安居工程上级专项资金项目、国有非住宅出租维护和管理项目、浏阳河市场提质改造项目，全部实行项目支出绩效目标管理，其中保障性安居工程上级专项资金项目涉及资金68937.49万元、公租房维护和管理项目资金304.30万元均纳入单独项目绩效评价，按照中央省市保障性安居工程资金管理办法和《浏阳市公共租赁住房租金管理办法》等文件规定进行管理。

三、部门项目组织实施情况?

（一）项目组织情况

1、棚户区改造工作根据年初工作计划安排，我市全年实施棚户区改造项目省任务10个1316户，改造面积35.44万㎡，完成投资31.73亿元。其中，货币化安置项目9个1058户，改、扩、翻建项目1个258户。全面完成省厅下达的目标任务。市本级目标实施棚户区改造任务项目12个2346户，已完成2006户。受平台公司化债资金紧张和社情复杂矛盾多发等客观因素影响，经请示市领导同意，暂缓实施浦梓港片区棚改（三期）项目（285户）和杨家弄片区棚改项目（55户）两个项目，目前上述两个项目均完成前期调查等基础工作。在项目实施过程中，我中心充分发挥牵头、指导、督促作用，对各单位下达2346户工作计划，组织调度实施2346户，争取政府高度重视，全力推进我市棚户改造工作，新伟市长和耀辉副市长亲自组织调度达3次、9次之多。各项目实施单位主要领导亲自挂帅、全面铺排，组织精干力量解决了一系列困难与问题，确保省任务圆满完成，市目标有序实施。其中，关口街道以“突出贡献，破解征拆难题”在“不忘初心、牢记使命”主题教育中作了典型发言，得到上级和社会的一致好评。

2、公共租赁住房管理规范服务行为，提升服务水平，加强保障性住房申请、分配、入住和退出等动态管理，确保识别精准、把关严格、分配公平、退出及时。

3、加强住宅维修资金管理，确保维修资金保值增值，在保证资金安全的前提下，合理调配整合存储资金，对各银行的小额存储实行跨行优化整合大额存储，有效增长存储资金利率上浮率，使维修资金存储利率逐步达到4.125%的最高利率标准，促使存储利息收益最大化。

4、圆满完成长沙市对浏绩效考核任务，排名长沙各县市前列，长沙市人居环境局作为先进单位推荐到省住建厅。

（二）项目管理情况

1、保障性安居工程建设方面

完满完成省市下达我市棚改工作任务，2019年起开始启动城镇老旧小区改造，积极参与长沙市住房租赁发展试点工作，抢抓国家重新启动公租房建设计划机遇，申报长兴湖人才公寓等公租房项目3个784套。

2、公共租赁住房管理方面

《浏阳市推进公租房货币化保障工作方案》12月17日经市政府第58次常务会审议通过，自2020年1月1日起施行。一是降低了住房保障的申请条件，常住人口落户时间由3年调整为2年，社保缴纳时间由3年调整为1年，实现了覆盖更多经济困难的住房困难家庭；二是提高了租赁补贴标准，租赁补贴由原来的120元/户/月-150元/户/月调整至240元/户/月-480元/户/月。2019年保障性住房小区提质改造和维护投入资金533.9万元，全面完成政府投资计划。联合发改局、财政局印发了《浏阳市公共租赁住房租金管理办法》，为规范我市公租房租金管理提供了政策保障。自2019年6月起，保障性住房申请人只需带个人资料到市民之家住房保障窗口办理申请，其他需提供的证明材料由我中心向市公安局、民政局、人社局、自然资源局、市场局发送协查信息进行确认，实行“一窗式受理，一站式办结”，实现“最多跑一次”，办结时间从之前的3个月压缩至35天。

3、人才公寓建设管理根据市委人才办要求，完成第一批英才分配入住，做好了已入住英才住房的日常管理维护工作，开始组织第二批专业英才申报住房入住工作，做好新引进专业英才房屋分配相关的服务工作。高标准完成了长兴湖人才公寓建设主体工程于2019年8月竣工验收，进入内装修阶段。

4、进一步加强了白蚁防治宣传普及了白蚁防治知识及时受理房屋白蚁防治申请尽最大可能减少了蚁害的发生和群众的财产损失。

四、资产管理情况?

加强了对所属国有资产（浏阳河市场、梅花小区农贸市场）的统筹管理，防止资产流失，及时收缴所属国有资产租金，全年共收缴国有资产租金1598.57万元，超额收缴租金398.57万元，占年度收租任务的133.2%，同比去年增加租金收入57.8万元。其中浏阳河市场、梅花小区农贸市场签订租赁合同655份，与2018年同期相比出租商铺增加12个，租金增加19.79万元；资产事务所签订门面出租合同171份，租金收缴1170万元，确保了国有资产保值增值。资产的配置、管理、处置等严格按照《浏阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《浏阳市国有资产出租出借管理暂行办法》、《浏阳市行政事业单位国有资产配置管理规定》、《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》等规范性文件执行。

五、整体支出绩效情况?

2019年，我中心一是坚持民生改善，全面铺排项目，棚户区改造让城镇更亮丽，老旧小区改造让环境更宜居，公租房建设让城市更有温度，住房租赁市场让发展更有力；二是优化营商环境，提升服务质量，“一件事一次办”让百姓办事更便捷，公租房管理规范化惠及更多困难群众。住宅专项维修资金严格审批让房子养老更有保障。白蚁防治让百姓财产更安全。非住宅和企业经营管理让国有资产更保值增值。

（一）单位总支出情况，2019年度共支出资金75130.13万元，其中财政资金75130.13万元。基本支出2395.85万元。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年共支出项目资金72734.29万元，其中主要包括上级保障性安居工程专项资金、白蚁防治工作专项、住房保障工作专项、保障性住房管理和维护支出、保障性住房居住资格审查、国有非住宅出租维护和管理、浏阳河市场提质改造、市级重点工作专项等，每个项目的投入支出和绩效情况优良。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）预算编制不够完善

市财政批复2019年度单位预算支出3189.38万元，其中：基本支出2034.20万元，项目支出1155.18万元，2019年财政拨款支出决算75130.13万元，其中：基本支出2395.85万元，项目支出72834.29万元，2019年预算为决算数的4.25%，预算编制不够完善，主要是每年安居工程支出中上级资金未纳入预算编制，上级保障性安居工程专项资金实际使用68937.49万元。

（二）个别项目进度缓慢

2019年度城区保障性住房管理和维护支出年初预算304.3万元，实际支出150.43万元，支出进度49.43%，主要是部分维修维护支出未及时结算，结转到2020年年初才支付，影响了2019年度支出进度。

七、改进措施和有关建议?

在今后的工作中,我中心将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算绩效更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

2019年，我中心严格按照年初绩效预设认真组织实施, 严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，圆满完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作。

九、部门整体支出绩效评价等级

2019年绩效考核目标任务基本完成，预算执行情况好，自评结论为优秀。

附件：

1.部门整体支出绩效评价参考指标

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.财政项目支出绩效评价共性指标

附件1

部门整体支出绩效评价参考指标

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：??????

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

财政项目支出绩效评价共性指标

浏阳市住房保障服务中心

2020年11月18日