目??录

第一部分?2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施。

2、负责全市保障性住房建设和运行等相关工作。

3、负责全市棚户区改造工作。

4、负责全市老旧小区等城市更新改造工作。

5、负责住房租赁市场发展试点工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作。

7、负责白蚁防治相关服务工作。

8、完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市住房保障服务中心机关设办公室（政工人事室）、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室等5个内设机构；设市保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心（白蚁防治所）等3个二级事业单位，二级单位均列编在浏阳市住房和城乡建设局。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括： （一）浏阳市住房保障服务中心本级。 （二）市保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心（白蚁防治所）等3个二级事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3,440.8万元，其中：一般公共预算拨款3,440.8万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少21,955.47万元，主要是虽纳入一般公共预算管理的非税收入增加108.32万元，但上级补助收入保障性安居工程专项资金本年度未纳入部门预算减少22000万元，财政补助收入减少63.79万元，故整体较去年减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3,440.8万元，其中，社会保障和就业支出396.41万元，城乡社区支出2,601.15万元，住房保障支出443.24万元。支出较去年减少21,955.47万元，主要是虽社会保障和就业支出增加202.96万元，城乡社区支出增加6.33万元，但上级补助收入保障性安居工程专项资金本年度未纳入部门预算，住房保障支出减少22164.76万元，故整体较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3,440.8万元，其中社会保障和就业支出396.41万元，占11.52%；城乡社区支出2,601.15万元，占75.6%；住房保障支出443.24万元，占12.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,584.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,380.89万元，公用经费204万元，支出较去年增加328.3万元，主要是按政策要求，住房公积金缴费基数调增、发放物业补贴及医疗补助等原因人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算855.91万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出412.67万元，主要用于白蚁防治，国有非住宅维护和管理，浏阳河市场、梅花市场维护和管理，物业维修资金管理等方面；公共租赁住房支出443.24万元，主要用于城区和乡镇公共租赁住房的维护和管理、保障性住房居住资格审查和住房保障专项工作等方面。支出较去年减少22,283.77万元，主要是上级补助收入保障性安居工程专项资金本年度未纳入部门预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市住房保障服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少43.5万元，主要是本年度无公务用车购置计划，减少了公务用车购置费36万元；落实上级过”紧日子“要求，压缩了公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费支出6万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3,440.8万元，其中基本支出2,584.89万元，项目支出855.91万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表