浏阳市行政审批服务局

2022年部门预算说明

目??? 录

第一部分? 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、长沙市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。

2、负责全市地方性行政审批政策的综合研究；拟定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责规范和管理行政审批服务工作；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全市行政审批服务效能提升工作；牵头推进全市“放管服”工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；负责组织、协调全市行政审批项目的联合踏勘和联合审批工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同市数据资源中心推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全市“12345”市民服务热线的指导、协调、督办等工作。

8、承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

9、承担市政务公开和政务服务工作领导小组办公室的日常工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市政务服务中心成立于2000年3月15日，前身为浏阳市政务公开中心，2019年机构改革后组建为浏阳市行政审批服务局。包括下列内设机构：办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科。其下设置二级所属事业单位政务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年度部门预算编制范围的预算单位包括： （一）浏阳市行政审批服务局单位本级 （二）二级所属事业单位政务服务中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、业务工作专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,314.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,314.11万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加183.49万元，主要一是在职工作人员增加，人员经费财政拨款增加；二是因实际工作开展需要，新增市民之家食堂伙食补助项目，项目财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,314.11万元，其中，一般公共服务支出1,307.78万元，社会保障和就业支出6.34万元。支出较去年增加183.49万元，主要一是在职工作人员增加，人员经费支出增加；二是新增市民之家食堂伙食补助项目，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,314.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为435.28万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费385.28万元，公用经费50万元，支出较去年增加71.72万元，主要是在职工作人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为878.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市民之家运营经费项目349.71万元，主要用于一二三四楼服务区的办公费、维修费、水电费、公务接待费、印刷费、培训费等方面；大厅工作人员经费项目159.12万元，主要用于大厅工作人员日常工作经费等方面；帮代办、市民热线工作人员经费200万元，主要用于帮(代)办服务，市民热线服务等方面；市民之家食堂伙食补助项目100万元，主要用于为市民之家工作人员提供更好的就餐环境等方面；市民之家速递服务及免费打印复印经费项目70万元，主要用于来市民之家办理业务群众提供免费打复印服务及速递服务等方面。支出较上年增加111.77万元，主要是用于“放管服”和“一件事一次办”改革工作而增加的市民之家基本运转和市民之家食堂就餐质量提升支出等方面。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款50万元，比2021年预算增加26万元，上升108.33%，主要是在职工作人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额100.4万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算100.4万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市行政审批服务局整体支出1,314.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出878.83万元，其中：市民之家运营经费项目349.71万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办、市民热线工作人员经费项目200万元；市民之家速递服务及免费打印复印经费项目70万元，市民之家食堂伙食补助项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算；培训费预算12万元，拟开展10次培训，人数355人，内容为市民之家员工素质能力、礼仪等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动内容。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表