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浏阳市行政审批服务局2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第一部分?部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、长沙市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。

2、负责全市地方性行政审批政策的综合研究；拟定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责规范和管理行政审批服务工作；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全市行政审批服务效能提升工作；牵头推进全市“放管服”工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；负责组织、协调全市行政审批项目的联合踏勘和联合审批工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同市数据资源中心推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全市“12345”市民服务热线的指导、协调、督办等工作。

8、承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

9、承担市政务公开和政务服务工作领导小组办公室的日常工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市政务服务中心成立于2000年3月15日，前身为浏阳市政务公开中心，2019年机构改革后组建为浏阳市行政审批服务局。包括下列内设机构：办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科。其下设置二级所属参公事业单位政务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位包括： （一）浏阳市行政审批服务局单位本级 （二）二级所属参公事业单位政务服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,333.1万元，其中：一般公共预算拨款1,333.1万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加18.99万元，主要是新增了帮代办、市民热线工作人员工作经费项目及市民之家日常运转经费项目。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,333.1万元，其中，一般公共服务支出1,316.99万元，社会保障和就业支出16.11万元。支出较去年增加18.99万元，主要是新增了帮代办、市民热线工作人员工作经费项目及市民之家日常运转经费项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,333.1万元，其中一般公共服务支出1,316.99万元，占98.79%；社会保障和就业支出16.11万元，占1.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数564.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费508.87万元，公用经费56万元，支出较去年增加129.59万元，主要是在职工作人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算768.23万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出768.23万元，主要用于市民之家运营经费项目397.11万元，主要为一二三四楼服务区的办公费、维修费、水电费、公务接待费、印刷费、培训费等方面；帮代办、市民热线工作人员经费221.12万元，主要用于帮(代)办服务，市民热线服务等方面；市民之家食堂伙食补助项目80万元，主要用于为市民之家工作人员提供更好的就餐环境等方面；市民之家速递服务及免费打印复印经费项目70万元，主要用于市民之家办理业务群众提供免费打复印服务及速递服务等方面。支出较去年减少110.6万元，主要是减少了大厅工作人员日常工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费56万元，比上年预算增加6万元，上升12%，主要是在职工作人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算15万元，拟开展12次培训，人数368人，内容为市民之家员工素质能力、礼仪等培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,333.1万元，其中基本支出564.87万元，项目支出768.23万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表