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第一部分? 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分? 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分? ?2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻文物保护管理方面的有关法规政策；

2.负责秋收起义文家市会师旧址的保护与维修工作；

3.负责相关革命文物史料征集整理工作；

4.负责革命传统和爱国主义教育工作；

5.负责相关宣传接待及社会服务工作；

6.完成主管部门交办的其他工作；

（二）机构设置

1.部门设置。秋收起义文家市会师纪念馆为浏阳市委宣传部归口管理的副处级事业单位，设有办公室、文保部、宣教部、外联部。

2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工33人（其中合同聘用人员13人），离退休6人。

二、部门预算单位构成

秋收起义文家市会师纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有秋收起义文家市会师纪念馆本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为秋收起义文家市会师纪念馆本级。收入包括一般公共预算拨款收入和上级转移支付收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数605.8万元，其中，一般公共预算拨款471.44万元（其中财政补助收入459.44万元，纳入预算管理的非税收入国有资源（资产）有偿使用收入12万元），上级转移支付收入134.36万元。收入预算较去年减少3.48万元,主要是地方公开财政拨款减少了3.48万元,减少的主要原因是在职人员减少2人.

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数605.8万元,其中文化旅游与传媒支出599.73万元,社会保障和就业6.07万元.支出预算较去年减少3.48万元,减少的主要原因是在职人员减少2人.

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共财政拨款收入预算数605.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为441.8万元，其中，工资福利支出279.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出156.59万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费；对个人和家庭补助支出6.07万元，主要包括退休费、其他对个和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为164万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项工作类项目支出164万元，包括日常运行维护经费156.8万元，主要用于陈列馆、会师旧址、战士用房、里仁学校旧址等的日常维护，保障场馆的正常运转；市级重点工作专项7.2万元，主要用于市级重点工作专项补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年馆机关运行经费156.59万元，较上年增加了33.83万元，上升27.56%，主要是因为秋收起义纪念园免费对外开放，游客的增加导致相应的机关运行维护费用也增加了。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算18万元，其中：公务接待费13万元；公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），2019年“三公”经费预算与去年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额108万元，其中政府采购服务预算108万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况? ??

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年秋收起义文家市会师纪念馆整体支出605.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出164 万元，其中：场馆日常维修维护项目156.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理；市级重点工作专项项目7.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况??

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年无采购车辆，单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备计划。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 秋收起义文家市会师纪念馆2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

????2.2019年部门收入总体情况表

????3.2019年部门支出总体情况表

????4.2019年一般公共预算支出情况表

????5.2019年一般公共预算基本支出情况表

????6.2019年财政拨款收支总体情况表

????7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

????8.2019年政府性基金预算支出情况表

????9.2019年预算项目绩效目标表

????10.2019年整体支出绩效目标表

????11.2019年部门预算经济科目分类表

????12.2019年政府预算经济科目分类表

???????????????????????????????????????????????????????????????????秋收起义文家市会师纪念馆

????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年2月19日