目录

第一部分2022年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）政府采购情况?

（四）预算绩效管理情况?

（五）一般性支出情况?

（六）国有资产占用使用情况?

七、名词解释?

第二部分2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分?部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、负责宣传贯彻文物保护管理方面的有关法规政策。?

2、负责秋收起义文家市会师旧址的保护与维修工作。?

3、负责相关革命文物史料征集整理工作。?

4、负责革命传统和爱国主义教育工作。?

5、负责相关宣传接待及社会服务工作。?

6、完成主管部门交办的其他工作。?

（二）机构设置?

秋收起义文家市会师纪念馆为浏阳市委宣传部归口管理的副处级事业单位，设有办公室、文保部、宣教部、外联部。?

二、部门预算单位构成?

秋收起义文家市会师纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有秋收起义文家市会师纪念馆本级。?

三、部门收支总体情况?

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。?

（一）收入预算：2022年年初预算数854.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.68万元，财政专户管理资金收入170万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少90.46万元，主要是秋收起义党性教育培训因疫情影响培训学员相对减少。?

（二）支出预算：2022年年初预算数854.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出842.01万元，社会保障和就业支出12.67万元。支出较去年减少90.46万元，主要是秋收起义党性教育培训因疫情影响培训学员相对减少，支出费用相应减少。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算684.68万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2022年年初预算数为555.21万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费368.21万元，公用经费187万元，支出较去年增加28.01万元，主要是根据相关政策人员经费相应增加。?

（二）项目支出：2022年年初预算数为129.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：博物馆129.47万元，主要用于物业管理费用70万元，维修维护费用20万元，办公费用5万元，劳务费用10万元，其他商品服务支出24.47万元等方面。支出较去年减少83.47万元，主要原因为受疫情影响，秋收起义纪念园游客大幅减少，秋收起义干部学院的党性教育培训相应减少，运行成本也随之减少。。?

五、政府性基金预算?

2022年本部门无政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款187万元，与上年预算持平。?

（二）“三公”经费预算?

2022年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是因公车改革，无公务用车费用。?

（三）政府采购情况?

2022年本部门政府采购预算总额106万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算106万元。

（四）预算绩效管理情况?

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年秋收起义文家市会师纪念馆整体支出672.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出129.47万元，其中：物业管理费用70万元，维修维护费用20万元，办公费用5万元，劳务费用10万元，其他商品服务支出24.47万元，全部实行项目支出绩效目标管理。?

（五）一般性支出情况?

2022年本部门会议费预算0万元,暂无会议计划；培训费预算0万元，暂无培训计划；暂无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（六）国有资产占用使用情况?

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?