中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算

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目????录

第一部分??2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

????三、部门收支总体情况

????四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 ?2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

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第一部分 ??中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，内设综合科、业务科2个科室。市委巡察办的主要职能是：向市委巡察工作领导小组、长沙市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央和省委、长沙市委、浏阳市委巡视巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为市委决策服务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；办理市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

市委设立第一至第四巡察组，市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门统筹市委第一到第四巡察组，内设综合科、业务科2个科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职职工19人。

二、部门预算单位构成

市委巡察工作领导小组办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为市委巡察办本级，包括四个市委巡察组、综合科、业务科。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数702.27万元，其中，一般公共预算拨款702.27万元。收入预算较上年增加184.1万元，主要是因为比2018年增加了4人，并新增对村巡察工作，相应增加人员经费及公用经费。

（二）支出预算

　　2019年年初部门支出预算数702.27万元，其中，一般公共服务支出702.27万元。支出预算较上年增加184.1万元，主要是因为比2018年增加了4人，并新增对村巡察工作，相应增加人员经费及公用经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数702.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为324.27万元，其中，工资福利支出276.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出0万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为378万元，是指为完成巡察专项工作任务而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费一般公共预算拨款47.5万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、公务接待费以及其他日常公用经费。较上年增加10万元，上升26.67%，主要是因为2019年增加人员4人，工作需要抽调人员增加，相应机关运行费用支出增加。

（二）“三公”经费预算

我办2019年一般公共预算财政拨款共安排“三公”经费预算15万元，包括公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算22万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年巡察办整体支出702.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出378万元，其中，巡察专项工作经费项目378万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分 ?2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

????????2.2019年部门收入总体情况表

????????3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

????????5.2019年一般公共预算基本支出情况表

????????6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

????????12.2019年政府预算经济科目分类表

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