?中国共产党浏阳市纪律检查委员会

2022年部门预算说明?

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目? 录?

第一部分 2022年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）政府采购情况?

（四）预算绩效管理情况?

（五）一般性支出情况?

（六）国有资产占用使用情况?

七、名词解释?

第二部分 2022年部门预算表?

一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。?

（二）机构设置?

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。2019年4月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关。

二、部门预算单位构成?

纳入2022年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。?

三、部门收支总体情况?

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。?

（一）收入预算：2022年年初预算数2,883.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,883.8万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少70.42万元，主要是因为谈话场所改造及设备采购项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,883.8万元，其中，一般公共服务支出2,844.15万元，社会保障和就业支出39.65万元。支出较去年减少70.42万元，主要是因为根据实际工作需要，减少了谈话场所改造及设备采购项目支出。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,883.8万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,759.8万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,455.3万元，公用经费304.5万元，支出较去年增加170.62万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1,124万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务1,124万元，其中“监务通”移动安全办公平台建设经费支出60万元，主要用于移动安全办公平台建设；巡察办专项工作经费支出300万元，主要各级巡察工作支出方面；办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作经费支出280万，主要用于作风建设、案件查处；留置对象陪护人员工作经费支出120万，主要用于留置对象陪护支出；纪检监察专项工作经费支出249万，主要用于纠正行业不正之风、党风廉政宣传教育、预防腐败、各级纪检监察组织建设等方面；谈话场所改造及设备采购经费支出25万，主要新的谈话场所的改造及设备采购；全市纪检监察干部津补贴40万，主要用于乡镇纪检监察干部纪检岗位津贴发放。与上年比较，减少241.04万元，主要是因为根据实际工作需要，减少了谈话场所改造及设备采购项目支出。?

五、政府性基金预算?

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款304.5万元，比2021年预算增加82万元，上升36.85%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。?

（二）“三公”经费预算?

2022年本部门“三公”经费预算数为83万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费73万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行维护费45万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。?

（三）政府采购情况?

2022年本部门政府采购预算总额138万元，其中，政府货物类采购预算88万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算50万元。

（四）预算绩效管理情况?

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年中国共产党浏阳市纪律检查委员会整体支出2,883.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1124万元，其中：“监务通”移动安全办公平台建设经费60万元；办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作经费280万元；留置对象陪护人员工作经费120万元；纪检监察专项工作经费249万元；业务工作经费65万元；巡察办专项工作经费300万元；“清廉浏阳”建设工作经费50万元；全部实行项目支出绩效目标管理。?

（五）一般性支出情况?

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展6次培训，人数1000人次，内容为纪检监察业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动内容。

（六）国有资产占用使用情况?

截至2021年12月底，部门所属车辆8辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?

2022年计划采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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第二部分?2022年部门预算表?

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一、2022年部门收支总体情况表?

二、2022年部门收入总体情况表?

三、2022年部门支出总体情况表?

四、2022年财政拨款收支总体情况表?

五、2022年一般公共预算支出情况表?

六、2022年一般公共预算基本支出情况表?

七、2022年政府性基金预算支出情况表?

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2022年预算项目绩效目标表?

十、2022年整体支出绩效目标表?

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