?中国共产党浏阳市纪律检查委员会

2023年部门预算说明?

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目? 录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。?

（二）机构设置?

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会包括15个内设机构和14个派驻纪检监察组。15个内设机构依次为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心。14个派驻纪检监察组依次为：驻市委办纪检监察组、驻组织部纪检监察组、驻宣传部纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻科技局纪检监察组、驻工信局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组。2019年4月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关。

二、部门预算单位构成?

纳入2023年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,522.76万元，其中：一般公共预算拨款4,522.76万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,638.96万元，主要是因派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员增加，人员经费、公用经费和项目预算有所增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4,522.76万元，其中，一般公共服务支出4,450.09万元，社会保障和就业支出72.67万元。支出较去年增加1,638.96万元，主要是因派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员增加，人员经费、公用经费和项目预算有所增加。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,522.76万元，其中一般公共服务支出4,450.09万元，占98.39%；社会保障和就业支出72.67万元，占1.61%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,142.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,666.76万元，公用经费476万元，支出较去年增加1,382.96万元，主要是因派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员增加，人员经费和公用经费有所增加。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1,380万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,380万元，主要用于“监务通”移动安全办公平台建设经费90万元、“清廉浏阳”建设155万元、办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作经费390万元、纪检监察专项工作经费385万元、留置对象陪护人员工作经费120万元、全市纪检监察干部津补贴40万元、巡察办专项工作经费200万元等方面。支出较去年增加256万元，主要是“监务通”移动安全办公平台建设、纪检监察专项工作和“清廉浏阳”建设工作等经费增加。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费476万元，比上年预算增加171.5万元，上升56.32%，主要是因派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员增加，机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为83万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费73万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行维护费45万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算5万元，拟召开8次会议，人数1200人，内容为市纪委全会、教育整顿会议、年度工作总结会议等；培训费预算5万元，拟开展6次培训，人数1000人，内容为纪检监察业务培训会；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额118万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4,522.76万元，其中基本支出3,142.76万元，项目支出1,380万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分?2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?

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