中共浏阳市委办公室

2019年部门预算说明

目??? 录

第一部分??2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 ?2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)围绕全市政治、经济、社会发展开展调查研究，及时、准确、全面地向省委、长沙市委和浏阳市委报送信息，为上级和市委决策、指导推进工作提供服务；

(2)负责市委及办公室各类文件的起草、审核、制发和公文处理工作，负责市委领导文稿的起草、校核、印发工作；

(3)负责市委和市委领导指示的传达贯彻、落实、沟通，协调上下左右的关系；

(4)负责督促检查上级路线、方针、政策和市委重大决策部署、领导指示的贯彻执行落实情况；

(5)负责市委各种会议的事务工作及市委领导活动的组织安排和日常接待工作；

(6)负责全市党政系统机要密码通信、密码管理和机要文电处理等工作；负责全市保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；

(7)组织、参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；

(8)负责党史资料的收集整理编纂工作，发挥其存史、资政、育人的作用；

(9)负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展改革工作的调查研究、统筹协调、督促落实；

(10)负责领导直属机关党的工作，向市委负责并报告工作；

(11)负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和乡镇（街道）向市委反映的重要问题;

(12)承办市委和市委领导交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由?1个行政单位及4个事业单位组成,分别是：中共浏阳市委办公室机关(含在市委办挂牌的中共浏阳市直属机关工作委员会、中共浏阳市委全面深化改革领导小组办公室）1个行政单位；市接待办公室（市对外交流合作办公室）和市党史资料征集办公室2个参公管理事业单位、市委总值班室和《浏阳通讯》编辑室2个全额拨款事业单位。市委办机关设有秘书科、市委政策研究室、综合科、市委督查室、市委机要局（市国家密码管理局）、市直机关工委办公室等6个内设机构。

(2)人员情况。本单位目前共有在职干部职工57人，退休干部28人。

二、部门预算单位构成

除市接待服务中心项目支出独立编制部门预算外，市委办机关和所属的事业单位均纳入市委办机关本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算全部为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括保障办公室基本运行的经费以及业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1457.60万元，其中，一般公共预算拨款1457.60万元。收入预算较上年增加217.53万元，主要是因为一般公共预算拨款增加217.53万元，包括增员增资增加基本支出167.53万元、因增加市直机关党的建设职能增加专项工作经费50.00万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1457.60万元，其中，一般公共服务支出1428.00万元，社会保障和就业支出29.60万元。支出预算较上年增加217.53万元，主要是因为在职干部增员增资增加基本支出167.53万元、因增加市直机关党的建设职能增加工作经费50.00万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1457.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1011.77万元，其中，工资福利支800.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出177.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出34.31万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为445.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，市委重大专项活动经费支出60.04万元，主要用于市委重大活动组织和春节期间看望慰问坚守岗位一线劳动者、武警、公安干警、困难群众、离退休同志等方面；全市经济工作会议经费支出66.00万元，主要用于市委提出的相关重大决策和重要课题的研究、分析宏观经济发展形势，对全市经济社会发展动态、有关热点、难点问题进行调查研究，经济工作会议和市委重要会议等方面；运转经费100万元，主要用于参政辅政、督查落实、综合协调、队伍建设、信息报送、文电办理、机要保密工作等方面；市直机关工委工作经费50.00万元，主要用于市直属机关党建资料印刷、党员和入党积极分子培训、表彰和困难党员慰问等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市委办机关运行经费177.00万元，较上年增加25.00万元，上升16.45%，主要是因为在职干部职工人数比上年增加，相应增加的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为50.00万元，其中：公务接待费50.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额129.00万元，其中政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算106.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市级预算绩效管理工作的总体要求，2019年市委办整体支出1457.60万元，其中，基本支出1011.77万元，项目支出445.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出445.83万元，其中：市委重大专项活动经费项目60.04万元；全市经济工作会议经费项目60.00万元；运转经费项目100.00万元；市直机关工委工作经费项目50.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，无部门所属车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

2019年一般公共预算未安排采购车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ?2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）