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第一部分? 中共浏阳市委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分? 中共浏阳市委党校2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分? 中共浏阳市委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置

市委党校位于关口办事处长兴社区，是全额拨款参公事业单位，内设办公室、教研室、培训部、后勤科四个科室。编制共23人,现有在编在岗人员22人，退休人员23人。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入；支出包括中共浏阳市委党校基本运行的经费以及使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数654.47万元，其中，一般公共预算拨款477.97万元，纳入专户管理的非税收入176.50万元。收入较去年增加29.41万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加27万元。

（二）支出预算， 2021年年初部门支出预算数654.47万元，其中，教育支出623.89万元,社会保障和就业支出30.58万元。支出预算较上年增加29.41万元，主要是退休人员生活补助增加，以及纳入专户管理的非税收入安排的支出增加27万元，主要用于我单位增加的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入477.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021年年初预算数为383.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费325.79万元，公用经费26.80万元，对个人和家庭的补助支出30.58万元。和上年相比共增加8.31万元，主要为退休人员生活补贴增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为94.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，主体班培训经费支出70万元，主要用于举办主体班培训等方面；干部培训工作经费支出20万元，主要用于办各类班培训等方面；维修经费支出4.8万元，主要用于办公楼、学员楼、教学楼维修、维护等方面。 和上年相比共减少5.9万元，主要是干部培训工作经费减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共浏阳市委党校机关运行经费一般公共预算拨款26.80万元，比2020年预算增加4.8万元，上升21.82%，主要是增加临聘人员劳务费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.95万元，主要是2021年进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，预算减少。

（三）政府采购情况

2021年中共浏阳市委党校政府采购预算总额49万元，其中，政府采购货物预算17万元；政府采购服务预算32万元，没有安排政府采购工程预算。政府采购预算较去年减少22万，下降30.99%。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共浏阳市委党校整体支出654.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出159.01万元，其中：主题班培训经费70万元；业务指导、科研及教师进修费89.01万元。

（五）一般性支出情况

2021年中共浏阳市委党校培训费预算数12万元。

1、拟开展本单位退休及在职党员教育培训，人数40人，内容为党性教育，经费预算1万元。

2、拟开展全市性党员干部主体班教育培训，人数200人，内容为党性教育，经费预算11万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。? ??

第二部分? 中共浏阳市委党校2021年部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年预算项目绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表