一、部门概况

（一）部门职能概述

中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）部门组织机构及人员情况

市委党校位于关口办事处长兴社区，是全额拨款参公事业单位，内设办公室、教研室、培训部、后勤科四个科室。编制共23人,现有在编在岗人员22人，退休人员23人。

（三）年度重点工作计划

2020年,?我校重点工作计划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，遵循“党校姓党”根本原则、强化补钙壮骨使命担当，以政治建设为关键，坚持“质量立校、人才强校、从严治校、开放办校，文明美校”，着力提升办学水平，改善教学环境，开发新专题、打造精品课，争创全国一流县级党校。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

根据《关于批复二0二0年单位预算的函》（浏财函（2020）15号），2020年，我校共支出1386.68万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出76.13万元，教育支出1162.37万元，社会科学支出2万元，社会保障和就业支出37.18万元，卫生健康支出30万元，抗疫特别国债支出79.01万元；按支出性质分类，其中：基本支出551.96万元，项目支出834.73万元；按经济科目分类，其中：工资福利支出418.79万元，商品和服务支出555.99万元，对个人和家庭的补助支出51.52万元，资本性支出360.38万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2020年度我校基本支出总计551.96万元，其中：人员经费445.39万元，主要用于在职人员工资奖金、社保缴费、离退休费等；公用经费支出106.57万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费、其他交通费、公务接待费等一般商品和服务支出以及日常办公设备购置等资本性支出。本年度基本支出与调整后的预算一致。

2．“三公” 经费总支出情况。

我校2020年“三公”经费预算（控制数）金额为5.95万元，决算公务接待费为0.79万元，因我单位无公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费为零。2020年“三公”经费总计为0.79万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020年我校无因公出国（境）费用和无公务用车（购置）费用。

（二）项目支出

2020年度项目总支出为834.73万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出602.36万元，占72.16%；政府性基金预算财政拨款项目支出79.01万元，占9.47%；事业收入项目支出153.36万元，占18.37%。

2020年我校项目支出包括：

财政拨款项目支出包括：干部培训工作经费21.7万元；维修经费6万元；主题班培训经费70万元；2020年市直单位非税收入执收奖励资金2万元；人才发展专项资金151.34万元；党校校园提质改造经费127.19万元；党校食堂及卫生间等改造项目经费56.51万元；党校学员餐厅、综合楼、教学楼维修改造项目经费137.62万元；预备费30万元。

政府性基金预算财政拨款项目为：上级2020年抗疫特别国债资金79.01万元。

事业收入项目支出包括：业务指导、科研及教师进修费为107.44万元；教学科研奖励经费为15万元；现场教学点及课程建设为10万元；重点工作专项为7.92万元；党员活动经费6万元；社科规划项目经费2万元；上级2020年部分单位专项经费5万元。

项目资金主要用于：专项办学、教学科研及教师进修、校园维修改造、公共卫生抗疫相关支出。所有项目均依规按时完成，项目实际执行力100%。

三、部门项目组织实施情况

2020年我校整体支出绩效全部实行绩效目标管理，其中，年初预算50万元以上项目绩效申报2个，主题班培训经费70万元和业务指导、科研及教师进修费为107.44万元，其他项目纳入整体绩效目标管理。我校主体班培训费因涉及全市干部教育培训工作，政策原则性强、涉及面广、社会影响大、关注度高，所以党校领导和具体工作人员高度重视经费的使用安全和效率，做到经济高效和可持续，确保了全年干部培训工作顺利开展。

为加强我校专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用率，严格按照国家财经法规、湖南省财政厅专项资金分配和使用要求规定收支，资金支付有完整的审批程序和手续。按照财经制度有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监督监管工作,保证项目资金合理使用。

四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）2020年度我校共支出资金1386.68万元，其中财政资金1076.36万元。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。主要为以下方面：一是聚焦主业主课，把握正确办学方向。2020年完成主体班次14期，培训干部2079人次；完成部门班45期，培训干部8790人；送课到单位、入乡村理论宣讲117场次，培训党员干部1.2万余人次。二是加强教师培养，不断增强自身建设。内培外聘结合，实施“名师工程”，支持骨干教师钻研业务，提升水平；实施“青年教师成长计划”，聘请上级党校名师任导师，通过集体研学、培训进修、竞赛历练、一线挂职等方式，提高教学科研能力。三是突出科研支撑地位，着力推进精准咨政。今年开展课题研究14项,全校专兼职教师在《新湘评论》《长沙晚报》等公开发表理论文章29篇，连续第5年获评长沙市党校系统“科研工作先进单位”。四是服从中心大局，审慎稳妥抓好疫情防控。积极做好隔离点的后勤保障工作、助力社区防疫和复工复产。我校隔离点共接收确诊病例密切接触者、疑似病例密切接触者、武汉返浏、境外返浏等人员共计3383名，筑牢了我市疫情防控的第一道防线。五是坚持开放办学，精益求精打造教学基地。遴选8类24个现场教学基地，举办省直机关工委党支部书记培训班、省直机关妇工委培训班等上级部门来浏办班6期，培训320人，举办衡东、宜章、桂阳等县委党校异地班12期，培训611人，积极履行省综合示范性和党员教育示范基地使命担当。另外，进行了校园提质改造以及食堂、卫生间改造，校园环境有了新变化。

我校根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待等费用支出，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）2020年度我校项目总支出为834.73万元，其中：财政拨款项目支出681.37万元；事业收入项目支出153.36万元。2020年我校重点项目为以下几个：

1.主体班培训经费项目70万元。该项目根据浏阳市干部教育领导小组制定的年度干教规划设立，深入贯彻干部教育规划，以及结合浏阳干部教育领导小组会议精神，着力打造一批学制合理、特色突出、效果良好，干部欢迎的班次，为浏阳经济社会发展提供组织保障和人才支撑，主要开展领导干部、后备干部、基层党员等干教培训，科学设置培训课程、实施严格教学管理，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，为全面建设现代化浏阳提供人才支撑。全年共举办主体班15期，培训各类对象2079人次，培训质量稳步提升。

2. 人才发展专项资金151.34万元。该项目根据浏阳干部教育领导小组制定的年度干教规划和市委中心工作安排设置，搭建学习平台，对后备干部、青年人才、基层党员等开展专项培训，旨在提高人才的理论水平和综合素质。培训效果佳，学员反响好。

3.业务指导、科研及教师进修费107.44万元。该项目根据浏阳市委党校2020年工作要点，主要开展了党性教育现场教学基地建设与开发、理论研究、决策咨询、教师进修培训等工作，旨在发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。今年开展课题研究14项,全校专兼职教师在《新湘评论》《长沙晚报》等公开发表理论文章29篇，连续第5年获评长沙市党校系统“科研工作先进单位”。

4.?党校校园提质改造经费127.19万元；党校食堂及卫生间等改造项目经费56.51万元；党校学员餐厅、综合楼、教学楼维修改造项目经费137.62万元。此三个项目均为校园环境提质改造项目，我校校园设施陈旧，屋顶漏水严重，经维修改造后校园环境焕然一新，让学员学习环境有了很大改善。

我校2020年项目立项、预算执行、业务管理和财务管理都完成较好，项目产出完成率和质量达标率非常高，项目效益非常好。在后阶段将进一步加强管理，设定更科学更完美的项目，更努力服务于人才培养需要。

我校拟按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位管理水平。整体绩效自评报告拟在2020年6月30日前在门户网站公开。

六、存在的主要问题

1、需进一步提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及发挥履职问责方面的作用，进一步完善相关制度。

2、需进一步推行社会化改革，降低办学成本。积极稳妥实施后勤服务社会化改革，继续实施大宗商品、服务采购公开询价，进一步降低办学成本；完善后勤监督机制和保障机制，提升后勤管理服务水平。 ?

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。

八、部门整体支出绩效评价等级

2020年我校部门整体支出绩效自评得94分，自评为优。

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????部门整体支出绩效自评表见附件。