?中共浏阳市委党校2023年部门预算说明?

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目? 录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。?

（二）机构设置?

中共浏阳市委党校位于关口街道长兴社区，是全额拨款参公事业单位，内设办公室、教研室、培训部、后勤科四个科室。编制共23人，现有在编在岗人员23人，退休人员21人。?

二、部门预算单位构成?

中共浏阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委党校本级。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算880.31万元，其中：一般公共预算拨款611.15万元，纳入专户管理的非税收入269.16万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加104.34万元，主要是财政补助收入增加96.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加22.79万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算880.31万元，其中，教育支出793.22万元，社会保障和就业支出87.1万元。支出较去年增加104.34万元，主要是在职人员经费支出增加94.63万元，退休人员生活补贴增加41.85。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算611.15万元，其中教育支出524.06万元，占85.75%；社会保障和就业支出87.1万元，占14.25%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数596.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费549.15万元，公用经费47.6万元，支出较去年增加139.95万元，主要是在职人员基本工资增加14.64万元、奖金增加26.53万元、住房公积金增加11万元、医疗补助增加15.32万元、退休人员各类补贴增加41.85万元。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算14.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育支出14.4万元，主要用于干部教育培训等方面。支出较去年减少58.4万元，主要是将该项目经费调剂用于弥补基本支出不足。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费47.6万元，比上年预算减少12.86万元，下降21.27%，主要是遵循厉行节约原则，减少机关运行经费。?

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.46万元，主要是遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算40万元，主要用于承办全市各类党员、干部培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额53万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算41万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为880.31万元，其中基本支出638.1万元，项目支出242.21万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分?2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?