一、部门概况

（一）部门职能概述

履行市委主管统一战线工作的部门职能。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。

（二）部门组织机构及人员情况

市委统战部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

核定行政编制15个，工勤编制2个，参公编制1个，事业编制11个。现有在职人员中：行政编制15人，工勤编制2人，参公编制1人，事业编制7人。

（三）年度重点工作计划

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是多党制度确立、人民政协成立70周年。全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、长沙市统战部长会议和市委十二届十次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，聚焦“六个方面”、着力“六大工程”（政治思想引领工程、党外代表人士队伍建设工程、高质量发展助力工程、同心创建聚力工程、和谐稳定促进工程、统战品牌提升工程），突出重点、夯实基础、破解难题，不断巩固发展全市统一战线团结、进取、活跃、和谐的良好局面，为全面建设现代化浏阳提供广泛力量支持。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年度部门整体支出规模为698.42万元，其中一般公共服务（类）支出665.75万元，占总支出的95.32%；教育支出5万元，占总支出的0.72%；社会保障和就业支出27.67万元，占总支出的3.96%。

使用方向为：人员经费378.16万元，占总支出的54.15%；公用经费20.19万元，占总支出的2.89%；项目支出300.07万元，占总支出的42.96%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。涉及人员经费、维护机关基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建等所发生的全部支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况

本单位2019年度基本支出398.35万元，其中：工资福利支出350.14万元、商品和服务支出20.19万元、对个人和家庭的补助28.02万元。各项支出均严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

2．“三公”经费总支出情况

2019年“三公”经费预算为18.5万元，其中公务接待费18.5万元，公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费实际支出4.49万元，其中因公出国（境）费用零支出，公务接待费支出4.49万元，公务用车运行维护费零支出。实际支出少于预算金额，实行了厉行节约。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2019年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

（二）项目支出

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年度项目支出300.07万元。其中商品和服务支出284.41万元，对个人和家庭的补助7.2万元，资本性支出8.46万元。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2019年度项目支出中商品和服务支出284.41万元，主要项目包括办公费14.15万元、印刷费4.77万元、邮电费0.85万元、差旅费2.63万元、维修（护）费0.14万元、会议费3.32万元、培训费22.92万元、公务接待费4.49万元、劳务费12.49万元、其他交通费22.58万元、其他商品服务支出196.07万元，主要用于涉港澳工作、对台工作、侨联工作经费，民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费，以及统一战线理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等方面。对个人和家庭的补助7.2万元，主要用于重点项目专项奖励。资本性支出8.46万元，主要项目包括办公设备购置2.18万元，信息网络及软件购置更新6.28万元，用于办公设备的购置及电子政务接入区的建设费用。

3．项目资金管理情况分析

项目支出严格控制按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出均由国库集中支付，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要包括23个预算项目经费以及追加的统一战线理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等，主要为业务工作专项资金。项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高，有效保障了我部各项业务工作的顺利开展。

（一）项目组织情况分析。严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，10万元以上的项目进行政府采购（保密项目按保密法要求实施）。

（二）项目管理情况分析。严格按要求管理项目，涉密项目按保密法要求实施。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市国库集中支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政印发有关文件、通知精神执行。

四、资产管理情况

我单位资产管理主要涉及固定资产，制定了《固定资产管理办法》,开展了全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”,完善了财务资产数据与《长沙市行政事业单位资产管理信息系统》数据，同时完成了资产条码粘贴工作，确保单位资产“账、卡、实”相符。具体如下：

1．固定资产管理归口办公室负责，由财务室统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2．单位财产物资（如电脑、打印机、相机、办公桌椅等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3．固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我们围绕中心、服务大局，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨等领域统战工作，全年共接待中央、省市及其他兄弟市、区县来浏调研、考察和交流活动30余批次，其中，围绕社会公益组织从业人员打造的“浏阳和·星公益”创新实践基地，纳入中央统战部新的社会阶层人士实践创新重点项目；民间信仰管理工作助力乡村治理案例被中央统战部向全国推介；营商环境难题堵点交办会制度和宗教活动场所财务巡查制度两篇信息被中央统战部《每日汇报》采用。创新成立社会扶贫“浏阳和·同心基金”，社会扶贫公益平台作用持续发挥，民主党派和党外知联会、宗教团体持续开展助力乡村振兴等社会服务活动20余场次，统一战线为全面建设现代化浏阳凝聚了人心和力量。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2019年度本单位总支出资金698.42万元，其中财政资金693.42万元。基本支出398.35万元，其中人员经费378.16万元，占94.93%，公用经费20.19万元，占5.07%。一是优先保障人员工资福利支出按政策发放到位；二是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，降低行政运行成本；三是聚焦“六个方面”、着力“六大工程”（政治思想引领工程、党外代表人士队伍建设工程、高质量发展助力工程、同心创建聚力工程、和谐稳定促进工程、统战品牌提升工程），突出重点、夯实基础、破解难题，做实多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作，高质高效完成全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析

2019年本单位总支出项目资金300.07万元。主要包括涉港澳工作、对台工作、侨联工作经费，民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费，统一战线团体工作经费，民族宗教工作、侨务工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费，以及统一战线理想信念教育培训班、电子政务接入区建设经费及星公益运行经费等项目。确保了多党合作、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台及海外等领域统战工作的有效开展，为经济社会发展凝聚了人心和力量。

民族宗教工作经费79.7万元，属业务工作专项资金。主要用于宣传党和国家的民族宗教理论、政策法规；组织开展民族宗教方面课题的调查研究；做好我市民族关系、宗教关系的协调工作，维护民族宗教界的稳定；维护少数民族群众的合法权益，维护公民宗教信仰自由权利以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益，加强宗教活动场所和宗教活动的管理，指导帮助宗教团体搞好自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。该项目经费全部来自财政拨款，资金到位率100%，按用款计划拨付。项目共支出经费79.7万元，主要包括办公费2.48万元、印刷费1.48万元、邮电费0.49万元、差旅费0.19万元、会议费2.13万元、培训费0.24万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.75万元、其他交通费3.89万元、其他商品服务支出64.74（其中向宗教团体拨付工作经费13万元、拨付宗教场所专项工作经费30万元、拨付上级转寺观教堂维修补助经费15万元）等。资金使用与项目内容高度吻合。通过项目的实施，我市民族宗教领域工作获得新进展。一是不断巩固维护民族团结的工作基础。连续10年组织开展“民族同胞故乡行”品牌活动，积极推动蓝思科技创建全国民族团结进步示范创建工作，建立季度走访制度，举办“民族政策大讲堂”2期，组织少数民族代表人士开展红色之旅、人文之旅等民族“三交”主题活动2场次。二是不断提升促进宗教和顺的工作水平。深化宗教工作“三级网络两级责任制”，稳步推进宗教领域安全管理工作，有效落实“一单四制”工作模式，在全省首创“三个一”工作机制。建立宗教团体（协会）季度工作调度讲评例会、负责人联席会议、集体学习等制度，不断丰富民宗政策法规培训形式，发放工作手册1400余份。持续开展和谐寺观教堂创建活动，推进“五进五好”场所创建工作全覆盖。深入推进宗教活动场所过多过滥专项整治，各乡镇街道取缔违法宗教活动点13处，拆除违建民间信仰活动场所10处。我市民间信仰管理工作助力乡村治理案例被中央统战部向全国推介，并在全国民间信仰工作经验交流会上发言。

六、存在的主要问题

1．预算编制和预算管理还有差距。

2．预算法制观念和财务管理水平有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1．加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2．加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3．完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，强化支出预算管理，加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格实行政府采购服务管理；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分98分（附相关评分表）。