中共浏阳市委统一战线工作部

2021年部门预算说明

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目? 录

第一部分? 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分? 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

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第一部分? 2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。开展党外知识分子统一战线工作。统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协调推进统一战线领域法治建设。在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（二）机构设置

我部内设科室为：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科（侨务工作科），部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。对外加挂浏阳市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市政府侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共浏阳市委统一战线工作只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。同时，将两个民主党派基层组织（民革浏阳工委、致公党浏阳工委）和8个统一战线团体（浏阳市党外知识分子联谊会、浏阳市海归人士联谊会、浏阳市统一战线理论研究会、浏阳市民族联谊会、浏阳市佛教协会、浏阳市道教协会、浏阳市基督教三自爱国运动委员会、浏阳市天主教爱国会）工作经费纳入预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障部机关及合署办公单位基本运行的经费，也包括统战事务支出的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初部门收入预算数766.71万元，其中，一般公共预算拨款766.71万元。收入预算较上年增加65.39万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加65.39万元，增加因素为：政策性增资及新增人员经费和相关统战事务工作经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数766.71万元，其中，一般公共服务支出756.70万元，社会保障和就业支出10.01万元。支出预算较上年增加65.39万元，主要是：政策性增资及新增人员经费和相关统战事务工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入766.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为477.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员经费409.69万元，公用经费67.50万元。支出预算较上年增加45.41万元，其中，人员经费增加40.41万元，公用经费增加5万元，增加因素为：政策性增资及新增人员经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为289.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，港澳台事务支出13万元，主要用于侨联工作经费等方面；民主党派及工商联事务支出30万元，主要用于民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费等方面；统战事务支出246.52万元，主要用于民族工作、宗教工作、侨务工作、统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、同心创建工作经费等方面。支出预算较上年增加19.98万元，增加因素为：民间信仰事务管理创新工作试点工作经费。

五、政府性基金预算

2021年我部无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款67.5万元，比2020年预算增加5万元，上升8%，主要是调入工作人员多名，行政运行支出预计增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是因为按照有关公务接待标准要求，规范了公务接待制度，公务接待费减少1万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额39万元，其中政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

2021年本单位未安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我部整体支出766.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出289.52万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年会议费预算6万元，拟召开20次会议，人数约2000人，内容为政协换届工作部署协商会、工商联换届工作部署协商会、统战工作部署会、参政议政工作会、新阶级人士工作会议、民宗工作部署会、侨联工作会议、各界人士座谈会等。培训费预算15万元，拟开展10次培训，人数1000人，内容为民宗工作培训、党外代表人士培训、统战干部培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分? 2020年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表

6．2021年一般公共预算基本支出情况表

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表