目??? 录

第一部分??2021年部门预算说明

????一.部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 ?2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

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第一部分 ?2021年部门预算说明?

一、部门基本概况

（一）职能职责：组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；协调推进全市网络安全和信息化法治建设；负责全市互联网信息内容管理；指导协调全市网络舆情信息工作；推动全市网络阵地建设；推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；推进网络安全审查工作；统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作；完成市委和市政府、市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置：中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）为中共浏阳市委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子，作为市委工作机关，为正科级。内设综合科、网络宣传评论科、网络执法管理科、网络舆情监测研判中心共四个科室（中心）。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年市委网信办预算仅有本级预算。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入。支出包括保障机关基本运行的经费及专项项目经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数381.07万元，其中，一般公共预算拨款381.07万元。收入较去年增加64.6万元，主要是2020年通过选调、新增4人及专项项目网上群众工作云管理平台，增加了一般公共预算拨款。

（二）支出预算，2021年年初预算数381.07万元，其中，一般公共服务381.07万元。支出较去年增加64.6万元，主要是2020年通过选调、公开招考新增4人，相应增加人员经费和项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入381.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为171.07万元。其中人员经费159.07万元，公用经费12万元，比2020年预算增加44.6万元，主要是单位选调、公开招考新增4人增加相应基本支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为210万元。其中：网络宣传支出86.4万元，主要用于网媒合作、网络文化节等方面；网络安全保障支出27万元，主要用于网络安全检测、网络内容检测、网络安全宣传周等方面；网络舆情处置36万元，主要用于网络较大、重大网络舆情应急处置方面；网络评论支出27万元，主要用于网络评论队伍建设、网络舆论引导等方面；网上群众工作平台建设运营支出30万元，主要用于网上群众工作建设运营及维护方面；市级重点项目经费3.6万元。全年项目支出比2020年预算增加10万元，主要是专项项目网上群众工作云管理中心调增20万元。

五、政府性基金预算

2021年市委网信办无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市委网信办共1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款12万元，比2020年预算增加4万元，主要是单位选调、公开招考新增4人，相应增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.4万元，全部为公务接待费，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算与2020年基本持平。

（三）政府采购情况

2021年市委网信办政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算4万元，没有政府购买服务及政府采购工程预算安排。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委网信办整体支出381.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出210万元，其中：网络宣传项目86.4万元，市级重点项目经费3.6万元，网络舆情处置项目36万元，网络评论项目27万元，网络安全保障项目27万元，网上群众工作平台建设运营项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算1万元，拟召开5次会议, 人数300人次,内容为网信委会议、季度舆情调度研判会议；培训费预算6万元，拟开展6次培训，人数700人次，内容为网络意识形态、网络舆论引导、网络舆情应对处置; 无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市委网信办所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。????

第二部分 ?2020年部门预算公开表格?

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表