中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年部门预算说明??

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目????录??

第一部分 2022年部门预算说明??

一、部门基本概况??

（一）职能职责??

（二）机构设置??

二、部门预算单位构成??

三、部门收支总体情况??

（一）收入预算??

（二）支出预算??

四、一般公共预算拨款支出预算??

（一）基本支出??

（二）项目支出??

五、政府性基金预算??

六、其他重要事项的情况说明??

（一）机关运行经费??

（二）“三公”经费预算??

（三）政府采购情况??

（四）预算绩效管理情况??

（五）一般性支出情况??

（六）国有资产占用使用情况??

七、名词解释??

第二部分 2022年部门预算表??

一、2022年部门收支总体情况表??

二、2022年部门收入总体情况表??

三、2022年部门支出总体情况表??

四、2022年财政拨款收支总体情况表??

五、2022年一般公共预算支出情况表??

六、2022年一般公共预算基本支出情况表??

七、2022年政府性基金预算支出情况表??

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表??

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分??部门预算说明??

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一、部门基本概况??

（一）职能职责??

1、组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。??

2、协调推进全市网络安全和信息化法治建设。??

3、负责全市互联网信息内容管理。??

4、指导协调全市网络舆情信息工作；推动全市网络阵地建设。??

5、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。??

6、推进网络安全审查工作。??

7、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。??

8、组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。??

9、指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作。??

10、指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。??

11、完成市委和市政府、市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。??

（二）机构设置??

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）为中共浏阳市委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子，作为市委工作机关，为正科级。内设综合科、网络宣传评论科、网络执法管理科、网络舆情监测研判中心共四个科室（中心）。??

二、部门预算单位构成??

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）只有本级，无其他二级预算单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）本级。??

三、部门收支总体情况??

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关基本运行的经费，以及开展网络宣传、网络舆情处置、网络评论管理、网络安全保障、网上群众工作中心等业务工作所需项目经费。??

（一）收入预算：2022年年初预算数573.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.01万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加191.94万元，主要是根据工作需要，网络宣传、网络舆情处置项目经费增加。??

（二）支出预算：2022年年初预算数573.01万元，其中，一般公共服务支出573.01万元。支出较去年增加191.94万元，主要是根据工作需要，网络宣传、网络舆情处置项目费用增加。??

四、一般公共预算拨款支出预算??

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算573.01万元，具体安排情况如下：??

（一）基本支出：2022年年初预算数为199.44万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费175.44万元，公用经费24万元，支出较去年增加28.37万元，主要是2022年公用经费根据零基预算原则调增12万元，另新增事业编制人员1名，基本支出预算相应增加。??

（二）项目支出：2022年年初预算数为373.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政事务管理373.57万元，主要用于网络宣传、网络舆情处置、网络评论管理、网络安全保障、网上群众工作中心运营管理等方面。支出较去年增加163.57万元，主要是根据工作需要，网络舆情处置和网络宣传项目经费增加。??

五、政府性基金预算??

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故此表为空表。??

六、其他重要事项的情况说明??

（一）机关运行经费??

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2021年预算增加12万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。??

（二）“三公”经费预算??

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.6万元，主要是2022年网络宣传相关项目实施公务接待费用将有增加。??

（三）政府采购情况??

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况??

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出573.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出373.57万元，其中：网络舆情处置，网络宣传、视频及H5制作，网络评论、网络安全保障、网上群众工作中心平台运行服务，全部实行项目支出绩效目标管理。??

（五）一般性支出情况??

2022年本部门会议费预算0.5万元,主要用于市委网信委会议召开；培训费预算0万元，未安排培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事预算安排。

（六）国有资产占用使用情况??

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。??

七、名词解释??

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第二部分 2022年部门预算表??

一、2022年部门收支总体情况表??

二、2022年部门收入总体情况表??

三、2022年部门支出总体情况表??

四、2022年财政拨款收支总体情况表??

五、2022年一般公共预算支出情况表??

六、2022年一般公共预算基本支出情况表??

七、2022年政府性基金预算支出情况表??

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表??

九、2022年预算项目绩效目标表??

十、2022年整体支出绩效目标表??

中共浏阳市委网信办2022年部门预算公开表.xlsx