中共浏阳市委宣传部

2019年度部门预算公开

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第一部分2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况　　

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年度部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

上述内容涉密，依法不予公开。

2、机构情况

（1）部门设置。部门设置内容涉密，依法不予公开。

（2）人员情况：本部门目前共有在职干部职工29人（其中合同制聘用人员0人），离退休9人。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委宣传部只有本级，因此，纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有中共浏阳市委宣传部本级。

三、部门收支整体情况

2019年部门预算只有本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障部机关基本运行的经费，以及外宣工作等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。

2019年年初部门收入预算数1128.92万元，其中，一般公共预算拨款1128.92万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加145.82万元，主要是因为人员增加和工资调标，市委中心组学习次数增加、文联工作任务加重，相应增加了财政补助收入。

（二）支出预算。

2019年年初部门支出预算数1128.92万元，其中，一般公共服务支出1120.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出8.5万元。支出预算较上年增加145.82万元，主要是因为人员增加和工资调标，市委中心组学习次数增加、文联工作任务加重，相应增加了预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1128.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为493.12万元，其中工资福利支出412.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出72.5万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费；对个人和家庭的补助8.5万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为635.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项工作类项目434.44万元；经济社会事业发展类项目201.36万元。分别用于《人民日报》《湖南日报》的征订、外宣工作、文明创建工作、文联工作、未成年人思想道德建设、市委中心组学习工作、浏阳宣传专版编印工作等方面。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中共浏阳市委宣传部机关运行经费72.5万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通等费。较上年增加15万元，上升26.08％，主要是因为人员增加而增加福利费和其他交通费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为30万元，其中：公务接待费30万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要是因为规范公务接待活动标准，严格执行各项规章制度厉行节约。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额77万元，其中政府采购服务预算77万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年中共浏阳市委宣传部整体支出1128.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出456.36万元，其中外宣工作经费125万元、文明创建工作经费70万元、《人民日报》《湖南日报》征订经费201.36万元、外宣奖励经费60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

附表1．2019年部门收支总体情况表

???? 2．2019年部门收入总体情况表

???? 3．2019年部门支出总体情况表

???? 4．2019年一般公共预算支出情况表

???? 5．2019年一般公共预算基本支出情况表

???? 6．2019年财政拨款收支总体情况表

???? 7．2019年一般公共预算“三公”经费预算表

???? 8．2019年政府性基金预算支出情况表

???? 9．2019年预算项目绩效目标表

???? 10．2019年整体支出绩效目标表

???? 11．2019年部门预算经济科目分类表

???? 12．2019年政府预算经济科目分类表

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