中共浏阳市委宣传部

2020年部门预算说明

目　　录

第一部分?2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分?2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共浏阳市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门。为副处级全额拨款预算单位，主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

加挂市新闻出版局（市版权局）牌子，市文学艺术界联合会挂靠市委宣传部。其他内设科室内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委宣传部只有本级，因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只包括中共浏阳市委宣传部本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数1097.29万元，其中，一般公共预算拨款1097.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少31.63万元，主要是因为人员减少，相应减少了财政补助收入。

（二）支出预算，2020年年初预算数1097.29万元，其中，一般公共服务1087.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出9.51万元。支出较去年减少31.63万元，主要是人员减少，基本支出预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共财政拨款收入1097.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为451.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为645.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项工作类项目支出645.36万元，，主要用于《人民日报》《湖南日报》征订、外宣工作、外宣奖励工作、市委中心组学习工作、创建全国文明城市工作、文联工作、未成年人思想道德建设工作、电影和新闻出版工作、社科联工作等方面。

　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关运行经费当年一般公共预算拨款65万元，比2019年预算减少7.5万元，下降10.34%，主要是因为减少在编人员3名。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9万元，主要是进一步规范公务接待，切实履行厉行节约制度。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年中共浏阳市委宣传部整体支出1097.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出537万元，其中外宣工作经费125万元、建设人民满意工作经费70万元、市委中心组学习工作经费50万元、《人民日报》《湖南日报》征订经费242万元、外宣奖励经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

　第二部分 2020年部门预算公开表格

1．2020年部门收支总体情况表

2．2020年部门收入总体情况表

3．2020年部门支出总体情况表

4．2020年财政拨款收支总体情况表

5．2020年一般公共预算支出情况表

6．2020年一般公共预算基本支出情况表

7．2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2020年政府性基金预算支出情况表

9．2020年预算项目绩效目标表

10．2020年整体支出绩效目标表

11．2020年部门预算经济科目分类表

12．2020年政府预算经济科目分类表

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