目???录

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

　　十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分?2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

上述内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只有一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括中共浏阳市委宣传部归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1883.68万元，其中，一般公共预算拨款1883.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加786.39万元，一是增加人员工资福利预算收入、商品和服务支出预算收入、对个人和家庭的补助预算收入；二是增加公共项目：文化产业引导资金、欧阳予倩文学艺术扶持奖励经费、无编制爱教基地工作经费预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数1883.68万元，其中，一般公共服务1883.68万元。支出较去年增加786.39万元，一是增加人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；二是增加公共项目：文化产业引导资金、欧阳予倩文学艺术扶持奖励经费、无编制爱教基地工作经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1883.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为493.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费423.12万元，公用经费70万元，基本支出较上年增加41.19万元，主要是人员增加和工资调标导致财政补助经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1390.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：外宣工作经费支出100万元，主要用于对外宣传、日常工作、公益广告制作等方面；文明创建工作经费支出70万元，主要用于创建全国文明城市相关日常工作等方面；外宣奖励经费支出40万元，主要用于奖励对外宣传突出的个人和单位以及上级媒体、记者等方面；文联工作经费支出24万元，主要用于文联日常相关工作等方面；市委中心组学习工作经费支出50万元，主要用于市委中心组学习相关工作等方面；志愿服务工作经费支出8万元，主要用于志愿服务工作方面；未成年人思想道德建设工作经费支出4.8万元，主要用于未成年人思想道德建设工作等方面；《人民日报》《湖南日报》征订经费支出242万元，主要用于征订《人民日报》《湖南日报》；社科联工作经费支出8万元，主要用于社科联相关日常工作等方面；浏阳宣传专报编印经费支出25.68万元，主要用于宣传专报相关工作等方面；新闻出版（版权）电影工作经费8万元，主要用于新闻出版（版权）电影相关日常工作等方面；市级重点项目工作经费10.08万元，主要用于发放本单位干部职工奖金；文化产业引导资金500万元，主要由于对符合补助要求的文化企业进行补助；欧阳予倩文学艺术扶持奖100万元，主要用于补助符合奖励标准的单位、协会和个人；无编制爱教基地工作经费200万元，主要用于无编制爱教基地维修维护和日常管理工作方面。和上年数比较，既有项目减少经费又有项目增加经费，其中减少项目经费为54.8万元，增加项目经费为800万元，2021年本部门项目经费实际增加745. 2万元。其中减少项目为外宣工作经费减少25万元，文联工作经费减少6万元，外宣奖励经费减少10万元，志愿服务工作经费减少2万元，社科联工作经费减少2万元，未成年人思想道德建设工作经费1.2万元，浏阳宣传专报编印经费减少6.6万元。增加项目经费为文化产业引导资金500万元，增加原因为促进浏阳文化企业、文化产业可持续高质量发展，提供更多文化消费品，提高群众文化获得感；欧阳予倩文学艺术扶持奖100万元，增加原因为浏阳文学艺术创作打造良好环境，增强人民群众艺术素养；无编制爱教基地工作经费200万元，增加原因为浏阳市无编制爱教基地日常管理运行、本体维修维护提供保障，使配套设施基本完善，充分发挥宣传教育作用并带动当地旅游发展。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款70万元，比2020年预算增加5万元，上升0.77%，主要是机关人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额9.6万元，其中，政府采购货物预算3.6万元；政府采购服务预算6万元；没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出1883.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1262万元，其中：外宣工作100万元；文明创建工作70万元；市委中心组学习工作50万元，《人民日报》《湖南日报》征订242万元；文化产业引导项目500万元；欧阳予倩文学艺术扶持奖项目100万元；无编制爱教基地工作200万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开1次会议,内容为全市思想工作推进会，人数120人。培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数90人，内容为创建全国文明城市业务培训会 。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第二部分 2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表

6．2021年一般公共预算基本支出情况表

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表

附件：2021年部门预算公开表格