一、部门概况

（一）部门职能概述

中共浏阳市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门。为副处级全额拨款预算单位，主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）部门组织机构及人员情况

加挂市新闻出版局（市版权局）牌子，市文学艺术界联合会挂靠市委宣传部。其他内设科室内容涉密，依法不予公开。编制数为27人，实有人数为26人。

（三）年度重点工作计划

2020年，全市宣传思想文化工作的指导思想是，紧紧围绕“全面建设现代化浏阳”奋斗目标，大力推进思想理论武装、意识形态管理、新闻舆论引导、文明城市创建等工作，为打造更加富饶开放美丽幸福的新浏阳提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年，本部门整体支出2491.27万元，主要使用方向为宣传事务支出、社会科学支出、文化旅游体验与传媒支出、国家电影事业发展专项资金安排支出、其他文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政单位离退休支出。主要涉及人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出涉及文明创建工作、外宣工作、市委中心组学习工作、电影事业新闻出版工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作、党报党刊征订工作、文化产业工作、文艺文联工作等方面。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况。本部门2020年度基本支出552.4万元，其中：工资福利支出495.01万元、日常公用经费24.12万元，其他对个人和家庭补助支出33.27万元。本部门各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、其他费用管理做出了明确规定。

2、“三公”经费总支出情况：本部门2020年“三公”经费预算为21万元，其中公务接待费21万元。与2019年“三公”经费预算持平。2020年“三公”经费实际支出10.32万元，其中因公出国（境）费用零支出，公务接待费支出10.32万元，公务用车购置费用零支出，公务用车运行维护费零支出。实际支出少于预算金额，实行了厉行节约。

3、本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

2020年度本单位项目支出总资金1938.87万元。

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年项目资金总安排1938.87万元，项目资金安排落实率100%；项目资金总投入1938.87万元，项目资金总投入率100%。

2、项目资金实际使用情况分析。

2020年度项目支出1938.87万元，经济分类支出为商品和服务支出1754.26万元、对个人和家庭的补助28.58万元，资本性支出6.56万元，对企业补助149.47万元。主要用于《人民日报》《湖南日报》《新湘评论》等党报党刊的征订，湖南日报、长沙晚报、香港文汇报等报刊专题宣传；文明创建工作；志愿服务工作；文艺文联工作；未成年人思想道德建设工作；市委中心组学习工作；外宣工作；外宣奖励；欧阳予倩文学艺术创作扶持工作；文化产业发展工作；电影出版事业发展工作等方面。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，提高资金使用效率，实行集中管理，统一使用，开源节流，提高效益的原则。一是加强领导重视，坚持一支笔审批；二是制定了切实可行、合法合规的管理制度，如《专项资金管理办法》《浏宣联发〔2019〕10号浏阳市文化产业发展引导专项资金管理办法》《浏宣联发〔2015〕15号浏阳市欧阳予倩文艺创作奖扶专项资金使用管理办法》；三是制度执行、监督检查到位；四是相关项目资金按规定在浏阳日报或政府门户网站进行了公开公示；五是资金拨付有完整的审批程序和齐全的手续；六是所有项目都做到了专款专用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

1、积极发动项目申报。所以项目都严格按照文件要求，及时发动组织相关协会、企业和个人积极申报，我部委托具有相关资质的中介机构对项目进行初审，再会同相关部门对初审通过的项目进行专家评审、实地考察等方式进行复核，对复核通过的项目按程序审批后进行公示。

2、强化项目管理。所有项目都严格按照《政府采购法》执行。

3、严格项目验收。所有项目都根据其不同特点进行验收。

（二）项目管理情况分析

我部制定了项目管理相关制度，包括财务管理制度、政府采购制度、会议制度、合同管理制度、专项资金管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施过程中，严格执行制度的相关规定，确保项目任务按时高效完成。

四、资产管理情况

本部门资产管理主要涉及固定资产，我们针对性的编制了《固定资产管理办法》,具体如下：

1、固定资产管理归口办公室负责，由财务室统一建账、核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护，实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由财务科、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的效益作用。

2、单位财产物资（如空调、电脑、打印机、相机、摄像机等）由于个人因素造成遗失、损坏的，按照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在指定的监交人监督下全部移交给接交人。

3、固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2020年本单位共支出资金2491.27万元,其中财政资金2453.5万元。基本支出552.4万元,基本支出保障了人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；“三公”经费年初预算支出21万元，实际支出10.32万元，比预算节约10.68万元；公用经费年初预算支出65万元，实际支出24.12万元，比预算节约40.88万元。

（二）单位项目资金绩效分析

1、项目基本情况：2020年本单位项目支出1938.87万元,其中主要包括党报党刊赠阅项目、外宣工作经费、欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金、文化产业引导资金、文明创建工作经费。

（1）党报党刊赠阅项目，开展本项目目标为始终坚持“在区域谋发展，在全国争地位，在全球引资源”战略定位，坚定主心骨、传播正能量、提振精气神，为决胜高水平全面建成小康社会、推动浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强思想保证和强大精神动力。

（2）外宣工作经费项目，围绕疫情防控、复工复产、基层行政管理体制改革、精准脱贫、全面小康、“党建+微网格”、网络减负、营商环境优化、文明创建等主题大力开展对外宣传，紧扣重大活动项目组织上级主流媒体集中采访；通过新华社等重要平台大力宣传浏阳城市形象，推介“一河两岸”文旅项目、浏阳IP；在人民网、新湖南、掌上长沙开设《格格网事》《营商福地看浏阳》等多个专题，作为浏阳的展示窗口。

（3）欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金项目，组织开展一年一次的“年度最佳作品奖”、“新人新作奖”和五年一届的“欧阳予倩文学艺术奖”；每年确立一定的重点作品创作和展示项目，给予重点扶持；组织召开文艺作品研讨会，邀请知名专家学者和媒体公众对本市优秀文艺作品、文艺现象进行研讨、评论和推介；配套奖励获得权威全国性奖项，和获得湖南省以及长沙市精神文明建设“五个一工程”、湖南省文艺奖、毛泽东文学奖的文艺作品，同一作品不重复奖励。

（4）文化产业引导资金项目，发展文化产业是市委、市政府一项具有全局性、战略性的工作。烟花、菊花石、夏布、油纸伞都是浏阳文化产业的靓丽名片，浏阳河是浏阳文化产业发展的超级ZP，深入推动文化产业发展是人民群众对美好生活的追求和期待。文化产业工作主要是树立行业发展导向，扶大扶强、扶持真正需要扶持的企业和行业，奠定良好的产业发展基础。主要支持文化产业集聚区建设；重点支持具有战略性、基础性、创新性的文化产业项目；支持文化产业新业态。支持结合动漫游戏、互联网、新型视听、数字媒体、创意设计、移动通讯、人工智能等技术的新项目；支持文化产业与相关产业融合；重点支持创意烟花产业；重点支持非遗文化产业；支持文化产业人才培育；支持文化产业服务项目；支持市委市政府认定的其他文化产业发展领域的相关项目。

（5）文明创建工作经费项目，创建全国文明城市，是浏阳市委、市政府作出的重大决策，也是全市人民的共同心愿。近年来，我市以“创建为民、全民创建”为宗旨，持续深入地开展全国文明城市创建活动，全市经济社会快速发展，基础设施明显改善，城乡面貌明显变化，市民素质明显提高，文明程度明显提升。

2、项目资金使用及管理情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况分析：党报党刊赠阅经费安排294.8万元、外宣工作经费安排125万元、欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金安排100万元、文化产业引导资金安排600万元、文明创建工作经费项目安排70万元，以上5个项目共计安排1189.8万元，均为一般公共财政拨款，总投入1189.8万元，安排落实率和投入率均为100%。

（2）项目资金使用情况

党报党刊赠阅经费使用情况：本项目资金主要用于征订《人民日报》1082份共计31.5万元；《湖南日报》4014份共计210.5万元；《新湘评论》4000份共计52.8万元，合计党报党刊征订费用为294.8万元，执行率100%。

外宣工作经费使用情况：项目资金主要用于各级媒体记者接待及系列外宣活动、报道，疫情防控宣传等，其中社会公益宣传48.8万元，媒体专题宣传40万元，办公费8.9万元，公务接待4.6万元，其他交通费6万元，劳务费3.1万元，印刷费8万元，差旅费3.6万元，邮电费2万元。合计支出125万元，执行率100%。

欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金使用情况：符合扶持标准的文学文艺创作协会、学会、机构共25个，奖励个人作品6人，合计金额100万元，执行率100%。

文化产业引导资金使用情况：符合支持标准的相关文化企业共62个，合计金额600万元，执行率100%。

文明创建工作经费使用情况：主要用于开展全国文明城市创建活动而发生的各项支出，其中花草牌、交通展板、老旧小区便民信息栏等更换制作费用22.3万元，童谣征集活动相关费用2.1万元，第五届道德模范交流活动相关费用7.6万元，文明校园、文明家庭评选活动相关费用3.5万元，文明创建督查租车费用13.4万元，办公费10.1万元，公务接待费5万元，劳务费6万元，合计支出70万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，制定了《财政专项资金管理办法》，《浏宣联发〔2015〕15号浏阳市欧阳予倩文艺创作奖扶专项资金使用管理办法》《浏宣联发〔2019〕10号浏阳市文化产业发展引导专项资金管理办法》等相关的管理制度。切实按照管理制度对项目资金进行管理，所有项目都做到了专款专用。

3、项目组织实施情况

（1）项目组织情况：欧阳予倩文学艺术创作扶持专项项目和文化产业引导项目按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的原则申报审批。其他项目均按照年初计划组织实施。

（2）项目管理情况：一是加强领导重视；二是制定了切实可行、合法合规的项目管理制度。三是制度执行、监督检查到位，如对文化产业引导项目实施情况进行跟踪监管，组织开展绩效评价，每年开展1次项目抽查，每3年开展1次专项检查，绩效评价与检查结果作为项目资金申报的重要依据；对检查工作不配合且情节严重的，经相关部门查实，将纳入市级文化产业项目申报黑名单。四是相关项目按规定在浏阳日报进行了公开公示。

4、项目绩效情况

（1）项目经济性分析：严格按照加强项目资金管理，提高资金使用效率，实行集中管理，统一使用，开源节流，提高效益的原则。所有支出均严格按照有关制度执行，项目成本均控制在预算范围内，没有超支的情况。

（2）效率性分析：各个项目都按质按量如期完成了年度工作任务。

（3）项目有效性分析：项目资金的使用均达到了预期效果，如：我市2020年在省市文明指数测评年度排名均为第一，得到中央文明办领导的充分肯定，并在全国媒体上进行了宣传推介。1人获评“中国好人”，16人获评“湖南好人”，1人获评省新时代好少年，1人获评省最美志愿者。举办“感动浏阳”第五届道德模范交流活动，推出“礼遇十条”，在全社会形成尊崇、关爱道德模范和“身边好人”的浓厚氛围。全年在人民日报、新华社、央视《新闻联播》等中央、省市主流媒体累计刊发报道2412篇（条），在全国县级市传播热度榜单中，浏阳位列第7位。全国首部反映河长制的现实题材电影《浏阳河上》在我市拍摄；有4人入选“第二届湖南中国画双年展”；伍艳辉中国画《乡村美如画》入选“悲鸿精神--第四节全国中国画作品展”；散文集《寻访谭嗣同》荣获第十届省优秀社科读物奖；戏曲《胡子将军》荣获长沙“五个一”工程奖；演讲学会在“魏源杯”全国演讲大赛斩获金奖；书协5人11次入展国家级书法赛事；有6人分别加入中国作家协会、中国美术家协会、中国书法家协会、中国音乐家协会会员。原创作品《蹚出新路子》入选2020年湖南省欢乐潇湘精准扶贫专场晚会展演，并在全省巡演。全市文化产业增加值稳居长沙市各区（县市）第一。建成全省首个网间经济集约孵化平台，“智慧浏阳河”文化创意孵化中心获评“国家级众创空间”。培育创意烟花新业态，市级重点项目“智能光电特效产业基地”一期9月封顶。新建1200平创意烟花场景展演空间，启动开发“大型城市表白智能互动烟花项目”。

5、综合评价情况及评价结论

??以上项目立项依据充分，资金分配合理，资金管理规范，无截留、挪用等现象，项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益等都达到预期指标。通过综合分析，以上项目评价结果为优。具体评价见附件。

六、存在的问题

文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金未纳入部门预算，导致预决算差异较大。

七、改进措施和有关建议

今后应将文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金纳入部门预算，减少预决算差异。加强预算管理，进一步控制预算率，提升资金使用绩效。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

始终坚持资金专款专用的原则，严把资金拨付关，对每笔专项资金的支付，严执行财务管理制度和有关专项资金管理制度，落实由项目负责人、项目验收人、办公室负责人、分管财经领导签字的审核程序。

九、部门整体支出绩效评价等级

?? 根据部门整体支出绩效评价参考指标，我单位此次评价分为96份，等级为优。具体评价见附件。

中共浏阳市委宣传部

2021年6月18日

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