中共浏阳市委宣传部2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

机构设置内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,333.67万元，其中：一般公共预算拨款1,333.67万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少723.86万元，主要是文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金作为公共预算未纳入部门预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,333.67万元，其中，一般公共服务支出1,333.67万元。支出较去年减少723.86万元，主要是文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金作为公共预算未纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,333.67万元，其中一般公共服务支出1,333.67万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数598.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费510.93万元，公用经费87.5万元，支出较去年增加21.14万元，主要是工资调标。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算735.24万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出735.24万元，主要用于对外宣传、文明创建、志愿服务、未成年人思想道德建设、文联工作、市委中心组学习、党报党刊征订等方面。支出较去年减少745万元，主要是减少文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费87.5万元，比上年预算减少14万元，下降13.79%，主要是减少在职人员。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9万元，主要是预计2023年度公务接待数有所减少。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,333.67万元，其中基本支出598.43万元，项目支出735.24万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：

中共浏阳市委宣传部2023年部门预算公开表.xlsx