目??? 录

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分? 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分? 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（二）机构设置

中共浏阳市委政法委员会是市委工作机关，内设办公室、政工室、维稳科、综治科、执法监督科、宣教科等科室，下设网格化综合服务中心、重大决策事项社会稳定风险评估指导中心两个事业单位。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委政法委员会只有本级，虽有二级单位，但二级单位未单独做预算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委政法委员会部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，原浏阳市委610办变更为中共浏阳市委政法委员会反邪教协调科，原单位预算全部纳入中共浏阳市委政法委员会。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障委机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及综治维稳、反邪教工作等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初部门收入预算数1011.23万元，其中，一般公共预算拨款1011.23万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加186.11万元，主要是机构改革后原市委610办人员和职能并入我委，人员经费和项目经费增加。

（二）支出预算，2020年年初部门支出预算数1011.23万元，其中，一般公共服务支出999.54万元，社会保障和就业支出11.69万元。支出预算较上年增加186.11万元，主要是因为机构改革后原市委610办人员和职能并入我委，人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1011.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为673.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出571.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出11.69万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为337.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，综治维稳工作经费95万元以及其他业务工作经费242.96万，主要用于为实现全市社会大局持续稳定、人民群众安居乐业的良好局面，为浏阳“建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市”营造安全稳定的社会环境发生的支出等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年委机关运行经费90万元，较上年增加15万元，上升20%，主要是因为机构改革，原市委610办人员转入我委，机关运行经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为厉行节约，严格控制三公经费的开支，公务接待费减少5万元预算，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）与上年一致。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额17万元，其中政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年中共浏阳市委政法委员会整体支出1011.23万元，其中，基本支出673.27万元，项目支出337.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出337.96万元，其中：综治维稳工作经费项目95万元，其他业务工作经费242.96万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??

第二部分? 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）