?中共浏阳市委政法委员会2023年部门预算说明?

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目??录?

第一部分 2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

七、名词解释?

第二部分 2023年部门预算表?

一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

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第一部分?部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。?

2、贯彻党中央、省委、长沙市委和浏阳市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安浏阳、法治浏阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。?

3、研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。?

4、组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。?

5、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好国家安全工作和反邪教工作。?

6、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作。?

7、支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。?

8、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。?

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。?

10、完成市委交办的其他任务。?

（二）机构设置?

中共浏阳市委政法委员会内设机构包括：办公室、政工室、维稳科、综治科、执法监督科、宣教科等科室,下设网格化综合服务中心、重大决策事项社会稳定风险评估指导中心两个事业单位。?

二、部门预算单位构成?

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：中共浏阳市委政法委员会本级，虽有二级单位，但二级单位未单独做预算，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委政法委员会部门本级。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,568.28万元，其中：一般公共预算拨款1,568.28万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加90.25万元，主要是根据人员经费工资套改政策(工资结构调整)，调整工资标准，人员经费财政拨款收入增加；同时，根据综合治理实际工作需要，增加了综治相关项目财政拨款收入预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,568.28万元，其中，一般公共服务支出1,516.58万元，社会保障和就业支出51.69万元。支出较去年增加90.25万元，主要是根据人员经费工资套改政策(工资结构调整)，调整工资标准，人员经费支出增加；同时，根据综合治理实际工作需要，增加了综治相关项目支出。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,568.28万元，其中一般公共服务支出1,516.58万元，占96.7%；社会保障和就业支出51.69万元，占3.3%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数838万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费726万元，公用经费112万元，支出较去年增加78.91万元，主要是根据人员经费工资套改政策(工资结构调整)，调整工资标准，人员经费支出增加。?

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算730.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出730.28万元，主要用于：扫黑除恶专项经费200万元，主要用于扫黑除恶日常办公经费、宣传费用及其他业务性经费；精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费175.66万元，主要用于购买精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人奖励经费；综治维稳工作经费45万元以及综合治理相关业务工作经费249.62万元，主要用于为实现全市社会大局持续稳定、人民群众安居乐业的良好局面，为浏阳“建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市”营造安全稳定的社会环境发生的支出等方面。支出较去年增加11.34万元，主要是根据实际工作需要，增加了综合治理项目支出11.34万元。?

五、政府性基金预算支出?

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2023年本单位机关运行经费112万元，比上年预算减少10.5万元，下降8.57%，主要是人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算?

2023年本单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是严格控制公务接待标准和规模，公务经费费预算减少。公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均与上年一致。?

（三）一般性支出情况?

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况?

2023年本单位政府采购预算总额99万元，其中，货物类采购预算99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况?

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明?

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,568.28万元，其中基本支出838万元，项目支出730.28万元，具体绩效目标详见附表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分 2023年部门预算表?

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一、2023年部门收支总体情况表?

二、2023年部门收入总体情况表?

三、2023年部门支出总体情况表?

四、2023年财政拨款收支总体情况表?

五、2023年一般公共预算支出情况表?

六、2023年一般公共预算基本支出情况表?

七、2023年政府性基金预算支出情况表?

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表?

九、2023年预算项目绩效目标表?

十、2023年整体支出绩效目标表?